Kdv Beyannamesindeki Kredi Kartı Bölümü Hatası

[OASE]

Düzinelerce mağazası olan bir şirketin her ay onbinlerce adet kredi kartı ile satış işlemi olmakta. Bunun KDV beyannamesini yaparken tüm bölümleri doldurup Kredi Kartı ile yapılan satış bölümünü 1 TL yazıp GİB'e yüklüyorum ama onaylamıyorum, sistem uyarı veriyor ve bankalardan bildirilen kredi kartı satış rakamınız xxx TL'dir yine de devam etmek istiyormusunuz, bu rakamı alıp beyannameye yazıyorum, sonra ilk yüklediğim ama onaylamadığım beyannameyi sistemden iptal edip az önce kopya çektiğim rakamı beyannameye yazıp tekrar GİB'e yüklüyorum ve uyarı yada hata almıyorum sonra onaylayıp tahakkuku alıyorum. Bu işlem Şubat 2015 dönemi KDV beyannamesi için 24 Mart tarihinde yapıldı. Bugün Şubat 2015 için bir düzeltme vermem gerekti. Beyannameyi sisteme yükleyince kredi kartı rakamı hatası verdi. 24 Martta bildirdiğim rakam her nasıl olduysa değişmiş. Bu durumla karşılaşan var mı? Bankalar maliyeye bildirdikleri kredi kartı satış rakamlarını 2 ay sonra değiştirebiliyorlar mı? Bizim 108 hesaptan kontrol edemiyorum çünkü her ay onbinlerce kayıt akıyor ve çok karışık. Bunun için düzeltme yapmak gerekir mi?

 

[yucelcitir]

Merhaba, öncelikle size tavsiyem mükellefler için vergi dairesi şifresi almanız. İnternet Vergi Dairesi girişinde pos ekstresi kısmından banka banka dökümü olan listeleri alarak buradan 108 in o ay içerisindeki borç bakiyesini karşılaştırmanız. bu pos ekstresinde üye iş yeri numarasına göre ayrı ayrı verdiği için toplamları kontrol etmeniz daha kolay olur.

İkinci bir konu ise 108 hesabı incelemelerinde sizin bakiyenin fazla bildirilmesi genelde sorun olmuyor.(bankanın vergi dairesine eksik bildirim yapıldığı düşünülerek), eksik bildirimleri kontrol ediyorlar. bakiyenin eksik olması yapılan kredi kartlı satışın faturasının kesilmemesi anlama geldiğinden inceleme konusu oluyor.

 

[ugurcadir]

Sayın OASE,

GİB' in sitesinden aldığınız rakamda değişebiliyor. Maalesef kesin çözüm bu değildir.
Kesin çözüm yöntemleri;
1-Bir çok mağaza var dediniz Her mağaza kendi çekim yapılan gün sonu rakamını bildirmekle mükellef kılın.
2-Bütün günsonlarının size gönderilmesini sağlayın(meşakatli ve zaman alıcı bir iş önermiyorum)
3-Banka aylık çekim bilgisi isteme pos destek sisteminden.
3-(Benim uyguladığım yöntem) Bütün bankaların pos desteklerinden işlem bazlı detay ekstre almak.

 

[syhsiyah]

Düzinelerce mağazası olan bir şirketin her ay onbinlerce adet kredi kartı ile satış işlemi olmakta. Bunun KDV beyannamesini yaparken tüm bölümleri doldurup Kredi Kartı ile yapılan satış bölümünü 1 TL yazıp GİB'e yüklüyorum ama onaylamıyorum, sistem uyarı veriyor ve bankalardan bildirilen kredi kartı satış rakamınız xxx TL'dir yine de devam etmek istiyormusunuz, bu rakamı alıp beyannameye yazıyorum, sonra ilk yüklediğim ama onaylamadığım beyannameyi sistemden iptal edip az önce kopya çektiğim rakamı beyannameye yazıp tekrar GİB'e yüklüyorum ve uyarı yada hata almıyorum sonra onaylayıp tahakkuku alıyorum. Bu işlem Şubat 2015 dönemi KDV beyannamesi için 24 Mart tarihinde yapıldı. Bugün Şubat 2015 için bir düzeltme vermem gerekti. Beyannameyi sisteme yükleyince kredi kartı rakamı hatası verdi. 24 Martta bildirdiğim rakam her nasıl olduysa değişmiş. Bu durumla karşılaşan var mı? Bankalar maliyeye bildirdikleri kredi kartı satış rakamlarını 2 ay sonra değiştirebiliyorlar mı? Bizim 108 hesaptan kontrol edemiyorum çünkü her ay onbinlerce kayıt akıyor ve çok karışık. Bunun için düzeltme yapmak gerekir mi?

Sayın OASE,

GİB' in sitesinden aldığınız rakamda değişebiliyor. Maalesef kesin çözüm bu değildir.
Kesin çözüm yöntemleri;
1-Bir çok mağaza var dediniz Her mağaza kendi çekim yapılan gün sonu rakamını bildirmekle mükellef kılın.
2-Bütün günsonlarının size gönderilmesini sağlayın(meşakatli ve zaman alıcı bir iş önermiyorum)
3-Banka aylık çekim bilgisi isteme pos destek sisteminden.
3-(Benim uyguladığım yöntem) Bütün bankaların pos desteklerinden işlem bazlı detay ekstre almak.

başıma defalarca geldi. maalesef bunun tek çözümü arkadaşın yazdığı 2. yöntem.
geçen ay başıma gelen banka farklı mükellef farklı gib dahada farklı bir rakamdı.
slip tutarlarındakini topladım onu yazdım.
her slipte z raporu gibi ardışık sıralı numaralandırma mevcut eğer ay içerisinde atlanan yoksa sizdeki slipteki rakam doğrudur.
vergi dairesi açıklama istediğinde dilekçe ekinde ibraz edersiniz.

saygılar