kdv beyannamesindeki kredi kartı ile tahsil edilen tutarda uyumsuzluk

[talcid]

Değerli üstadlar bir mükellefimizde kdv beyannamemizdeki kredi kartı ile tahsil etmiş olduğumuz kredi kartı tutarı arasında büyük fark bulunmaktadır.kdv beyannamemizi verdiğimizde mesaj bölümünde bu tür bir uyarı ile karşılaştık Başkanlığımıza bankalar tarafından bildirilen Ağustos/2008 dönemi son günü itibariyle işlemleri yapılmış kredi kartı satış tutarı toplamınız 10740.00 YTL'dir.Bu tutar ile 45 nolu "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel" alanına yazdığınız tutar arasında uyumsuzluk bulunmaktadır bu gibi durumlarda yapmamız gereken işlemler nelerdir.

 

[nane]

Ynt: kdv beyannamesindeki kredi kartı ile tahsil edilen tutarda uyumsuzluk

Sizdeki bilgilerin kesin doğru olduğuna eminseniz uyarıyı dikkate almayın. VD sizden bilgi isteyecektir. Elinizdeki belgelerle ay içi satışlarınızı ispat edersiniz. (Bankadan gön. aylık rapor vs ile.) Ancak kart satışı varken belgesi kesilmeyen satış var ise mükellefinize tamamlattırın.

 

[Evren1981]

Ynt: kdv beyannamesindeki kredi kartı ile tahsil edilen tutarda uyumsuzluk

Değerli Büyüklerim

Konu ile ilgili şöyle bir sorum olacak.Mükellefi olduğumuz bir kooperatif emlak vergilerini kredi kartı ile tahsil ediyor ve aracı bir hesapta vergi dairesine devrediyor yani ne aldığında gelir yazıyor nede ödediğinde gider

1-Böyle bir uygulama yapabilir mi yoksa gelir gider kalemlerine alması mı gereklidir ?

2-Kredi kartı ile aldığı için bahsi geçen uyarıda kredi kartı ile tahsil edilen tutarlarda uyarı olarak karsımıza gelıyor ama bu tutar 391 ın matrahını olusturan bır tutar değil problem olur mu ?

Ayrıca değerli büyüklerim bilgisizliğimi kusuruna bakmayın ama kdv beyannamesinde altta yeralan teslim ve hizmetlerin karşılıgını teşkil eden bedel de bütün 600 ler mi olacak yoksa sadece kdv matrahını oluşturanlar mı yazılacak yoksa mesela olagan dışı gelir yada kur farkı geliri yada bağış bu tutarlar eklenecek mıdır ?

Saygılarımla