Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

  • Konbuyu başlatan SMMM FATİH
  • Başlangıç tarihi
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Merhaba,
kurumlar vergisi mükellefinden kiralamış olduğumuz işyeri için 2010 yılı kirası olarak 6000 Tl + kdv. 7080 tl ödedik.

ödemiş olduğumuz 1080 tl. kdv.'yi işletmenin konusu ihracat olduğu için talep ettik ve iadesini aldık.

Ancak işyerinin satılması nedeniyle Nisan ayında işyerinden çıkarıldık. ve 4500 tl + kdv. iade faturası kestik.

Şimdi burada daha önce iadesini talep ettiğimiz kdv için bir sorum olur mu?
 
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

2010 yılı kirası için belirttiğiniz 6.000 tüm yılın kirası mı? Yani tüm yıl kirasını peşin ödeyip kirasını atıyorum nisan ayında mı yüklenene eklediniz?
 
S

SMMM FATİH

Ziyaretçi
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

Evet.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

Bence yıllık kiranın tüm KDV sini değil de ilgili ihracata ilişkin kısmını hesaplayıp yüklenilen KDV ye eklemeniz gerekirdi.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
577
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

Sayın Fatih
ali desidero ' Alıntı:
Bence yıllık kiranın tüm KDV sini değil de ilgili ihracata ilişkin kısmını hesaplayıp yüklenilen KDV ye eklemeniz gerekirdi.
Doğrusu alidesidero beyin dediği gibi olmalıydı. Yaptığınız işe yeminli onay vermiş sonuçta iade alınmış. düzeltme vermen yeminlinin raporuna da düzeltme verilmesi sonucunu doğurur. Nisan ayına ilave kdv yapın öylece kalsın. Kolay gelsin
 

hadisat

Katkı Sunan Üye
Üyelik
8 Nis 2008
Mesajlar
259
Konum
istanbul
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

sayın arkadaşlar firma ihracat firması ve tüm faaliyeti ihracata yönelik ve hal böyle olunca tabiki ihracat faaliyeti için yüklendiği tüm giderlerin KDV'sini yüklenilen KDV olarak işleme alabilir ve iadesinide alabilir ve zatende almış,ama burda şuanda iptal edilen kısmın KDV'sini beyan edip ödemelidir veya bundan sonra alacağı iade KDV'lerden idarenin izni ile mahsup etmelidir,çünkü ortada bu durumda bir nevi fazla ve yersiz ödeme durumu var ve yüklenilmeyen KDV'nin iadesini almış,ve bu durumunda derhal düzeltilmesi gerekir, kolay gelsin.
 
Üyelik
25 Mar 2010
Mesajlar
154
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

Yüklenilen KDV = İhracat tutarı * kdv oranı mı demek?

Taşıma kapasiteniz 50 kg olsun, sırtınızda da 30 kg lik un çuvalı olsun, yüklendiğiniz yükün ağırlığı 50 kg mi 30 kg mi ?
 

hadisat

Katkı Sunan Üye
Üyelik
8 Nis 2008
Mesajlar
259
Konum
istanbul
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

sayın ali desidero eğer bu işi dün başlamış olsa idim inanın bu havuz problemi gibi olan veya ali cengiz oyunu gibi olan bu en son yazınızdaki problemle ilgilenirdim ama yaşımda artık bunlara misait değil,şimdi arkadaşın aldığı iade ortada ve bende bu kapsamda kısa ve öz firmanın hukuki yapısı itibari ile ilgili yapı işlemlerin doğruluğunu ve daha sonra ortaya çıkan durumlada ilgili nasıl bir işlem yapması gerektiğini yukarda yazdığımdan bir daha tekrara gerek yok ve bence siz ihracat firmalarının özelliklerini ve bunların yüklenilen KDV den ne anlamaları gerektiğini ve iadeleri ile ilgili nasıl uygulama yapmalarını ve dönemsel nasıl yansıtma yapmalrını ve bu kapsamda bunların yüklenilene nasıl uyarlanılacağını tekrar okuyun derim azizim,kolay gelsin.
 
Üyelik
23 Eyl 2009
Mesajlar
299
Konum
istanbul
Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

iade fatura düzenleyerek fark kdv nin ödenmesini sağlıyorsunuz bence başka bir işleme gerek yok
 
Üst