Kdv İadesi-Gek24

[celik_muhasebe]

merhaba ; kdv iadesi almaya çalışıyoruz... listelerde gek24 kodu var.. bu hatayı nasıl gideriyoruz... kontrol ettik girişlerimiz doğru...

iyi çalışmalar

 

[mehmetis]

GEK24. Yüklenilen KDV Listesi ile İndirilecek KDV Listesi Karşılaştırması ve İade Döneminden Sonraki Tarihe Ait Belge Kontrolü

Mükellefin 2012-Kasım dönemi Yüklenilen KDV Listesinde; daha önceki dönemlerde elektronik ortamda gönderilen İndirilecek KDV Listelerinde indirime konu edilmemiş olan belge/belgeler bulunmaktadır ve/veya iade döneminden sonraki tarihli belgeler bulunmaktadır. Bahse konu belgelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir


şeklindeki olan bir ibareden bahsediyorsunuz sanırım.

eğer böyle bişey varsa, iadesini talep ettiğiniz faturanın, ilgil aydaki indirim listesinde olup olmadığına bakın
eğer indirim listesinde varsa, faturanın seri-sıra ve en önemlisi kdv tutarına bakın
eğer bunlarda da herhangi bir sorun yoksa, vergi dairesi ile görüşün. bazen bu tip konularda hatanın ne olduğunu
sadece vergi dairesi, gek24'ün detayına girdi zaman görebiliyor.

iyi çalışmalar...

 

[bulent249]

İhracat faturaları listesindeki son faturanın tarihinden sonraki alış faturaları yüklenilen kdv listesine dahil edildiyse bu uyarı çıkar. Böyle bir durum var ve nedenini açıklayabiliyorsanız listeden çıkarmayın. Örnek olarak elektrik faturalarının tarihi genellikle ay sonudur. Siz elektrik faturasından pay verdiyseniz, listeden çıkarmayın. Açıklamasını yapabilirsiniz.

 

[celik_muhasebe]

evet seri numaralarıymış.. çok teşekkürler yardımlarınız için ...iyi çalışmalar

 

[aslanbas]

2012/ mart dönemi kdv iade talebi bulunan mükellefin sisteme 2012/mart indirim ile 2012/mart yüklenim listelerini sisteme yüklendi. Yüklenim listesinde 2012/01-02 dönemlerinden faturalar da mevcut ancak 2012/01-02 dönemleri indirim listeleri sisteme yüklü değil. Bu durumda ne yapılması gerekiyor. 2012/01-02 dönemlerinde iade talebi olmadığı için sisteme listelerde yüklenilmemiş.