Kdv iadesi hk

[elasafir]

merhaba arkadaşlar
mükellefimiz mal ihracatı yaptığı için kdv iadesi alıyor ancak ocak ayında kdv beyannamesinde iade kdv yi fazla gösterilmiş aslında işçilik faturasını ihracat gibi gösterilip sehven bi yanlışlık yapılmış beyannameyi düzelme nasıl yapabilirim.

 

[koraykarakaya]

Ynt: kdv iadesi hk

Standart düzeltme beyannamesi prosedürü uygulayacaksınız. Henüz iade almadığınızı tahmin ediyorum, bunun için extra vergi ziyaı cezası veya gecikme zammı olmayacak.

 

[elasafir]

Ynt: Kdv iadesi hk

teşekkür ederim Düzeltme yaparken kss dzt işaretleyeceğim açıklamaya da sehven fazla istenen kdv iade düzeltmesi diyeceğim dimi.

 

[koraykarakaya]

Ynt: Kdv iadesi hk

Eğer ödenecek vergi miktarında bir artış olacaksa PIS işaretleyin, aksi halde eksik beyan edilen tutarın %50'si kadar vergi ziyaı cezası kesilecektir otomatik olarak.

 

[elasafir]

Ynt: Kdv iadesi hk

hayır herhangi bir ödeme çıkmıyor.

 

[koraykarakaya]

Ynt: Kdv iadesi hk

O halde KSS_DZT seçip, açıklama kısmına "xxx tarih ve xxx sayılı işçilik faturası sevhen ihracat olarak dikkate alınmıştır" gibi bir ifade yazın.

 

[elasafir]

Ynt: Kdv iadesi hk

sade damga vergisi ödeyeceğiz o zaman teşekkür ederim.