Kdv İadesi

[Dembaba]

Merhaba arkadaşlar;
Eylül 2014 dönemi için yapmış olduğumuz ihracattan dolayı iade talep etmekteyiz. İnternet vergi dairesinde girilen listelere ek olarak maliye birde Kdv hesaplama tablosu eklemiş. daha önceden bu tabloyu girmiyorduk.. Listede yüklendiğimiz Kdv yi toplu olarak mı giriyoruz, Ayrıca yurt içi satışlarımızda mevcut olduğu için doğalgaz,elektrik,su gibi giderleri yurtiçi satışlardan nasıl ayırıp yükleneceğiz?

 

[AYSE]

her zaman ki gibi 4 liste var.

 

[Denetci_mm]

5 tane liste bulunuyor. İhracat teslim tutarını toplu olarak tek satırda giriyorsunuz.
Başka bir istisnadan da iade talebiniz varsa bunu farklı satıra giriyorsunuz.. kodlar burda belirleyici faktör.. (301 veya 308)

 

[Dembaba]

Ben de 4 tane tabla biliyorum Ama gib'e yeni bir tablo eklenmiş sanırım.

 

[Denetci_mm]

tabla değil.tablo o.. ayrıca 5 liste mevcuttur. ayşe hanımda konuya vakıf değil sanırım.

 

[AYSE]

tabla değil.tablo o.. ayrıca 5 liste mevcuttur. ayşe hanımda konuya vakıf değil sanırım.

Konuya vakıf...
Bahsettiğiniz liste mayıs 2014 dönemine eklenmiş, ben ilk aylara bakmıştım, ayrıca Ağustos ayında ise yüklenim listesine yeni bir sütun daha eklemişler.

 

[gözde özürk]

KDV hesaplama tablosunda iade hakkı doğuran her bir işlem için bir satır açıp genel gider, işlem bünyesine giren doğrudan giderler , ve sabit kıymetler için yüklendiğiniz kdvyi ilgili bölümlere topluca gireceksiniz. bu rakamların toplamı yüklenilen kdv listenizin toplam rakamına eşit olmalı.
genel giderlere da yurtdışı satışlarınızın toplam satışlarınıza oranına göre pay verebilirsiniz diye düşünüyorum.

 

[Denetci_mm]

Konuya vakıf...
Bahsettiğiniz liste mayıs 2014 dönemine eklenmiş, ben ilk aylara bakmıştım, ayrıca Ağustos ayında ise yüklenim listesine yeni bir sütun daha eklemişler.

Ağustos ayında yüklenim listesine eklenen yeni bir sütunun neyle ilgili olduğunu söylermisin? ben bilmiyorum
Konu havada kalmasın, aydınlanmış oluruz bu konuda

 

[AYSE]

Okumanı öneririm o zaman, okudum öğrendim 8 ve 9.ay yüklenen listelerini güncelledim

 

[Denetci_mm]

tam bende araştırıyordum.

KDV iade talebi için hazırlanan listeler ve KDV hesaplama tablosu | Muhasebe Network - Denetim | Vergi | SGK | Video | Forum | Mizah | Muhasebe İK

 

[Denetci_mm]

bak okuyarak bulduğum, öğrendiğim ayrıca sizinde okuyup yeni şeyler öğreneceğiniz bir link buldum.

 

[Denetci_mm]

KDV iade talebi için hazırlanan listeler ve KDV hesaplama tablosu | Muhasebe Network - Denetim | Vergi | SGK | Video | Forum | Mizah | Muhasebe İK

dembababa konuyu bu linkten araştırıp çözebilirsiniz.

 

[Dembaba]

Teşekkür ederim Gözde hanım

 

[Denetci_mm]

Ayşe hanım daha çok yardımcı oldu, bence kendileri de bir teşekkürü hakediyor

 

[AYSE]

Ayşe hanım daha çok yardımcı oldu, bence kendileri de bir teşekkürü hakediyor

saol arkadaşım.

Ekli listeyi 5.ayda çıkarıp, 8.ayda da sütunu eklemeleri saçma olmuş. İkisi bir biri ile bağlantılı

 

[Denetci_mm]

evet.. yüklenim türü ile iade hakkını doğuran işlem türü.. ikisi de aynı mantık

 

[Denetci_mm]

Şirkette bu listeleri siz mi hazırlayıp, onaylıyorsunuz?

 

[AYSE]

Şirkette değilim, muhasebe bürosu ve burada da ben hazırlıyorum.

 

[Denetci_mm]

Gelir idaresine bildirilen ve yüklenilen listeler mükellefin kendi şifre ve kullanıcı adıyla giriliyor ve listeler onaylanmadan önce firma tarafından bilgilerin doğruluğu taahhüt ediliyor.
İlk defa bir muhasebe bürosunda bu işin yapıldığına şahit oldum.. Bence bu hizmetin karşılığı ekstradan alınmalı veya muhasebecilere en azından bu yüklenilmemeli.

 

[Denetci_mm]

İndirimli Teminat Uygulamasını kapsamının genişletilmesi lazım. 123 seri no.lu tebliğe göre İTÜS Belgesi alacak firmaların sağlayacağı şartlarda önceki tebliğlere göre hiç bir değişiklik olmamış, ekstra olarak son 2 dönemde Tam Tasdik kapsamında olma şartı getirilmiş.