resim

Kdv İadesinde Mikro İhracat

Üyelik
4 Ocak 2018
Mesajlar
3
Konum
manisa
Merhaba,

kdv iadesi alıyoruz fakat şöyle bir sıkıntımız var. mal ihracatında mikro ihracatta yapıyoruz fakat iade yüklemeleri yapıldıktan sonra vergi dairesinden iade analiz raporları geliyor ve en sıkıntılı konu mikro ihracatların beyannameleri( ETGB) lerinde;
fatura tutarımız navlunda içinde 1000 euro diyelim navlun 100 euro olsun toplam fatura tutarı 1000 euro
normalde e ihracatların beyannamelerinde fatura tutarı neyse o yazılır bilgi notuna yazılan navlun tutarı düşülmez etgb lerde hazırladıkları beyannameleri fatura tutarını 900 euro navlun tutarı 100 euro olarak ayırıyorlar ve maliye o faturayı 900 euro olarak görüyor. ve bana analizlerde hata çıkıyor. fatura 1000 euroluk. kdv beyannamesindeki mal ihracatım 1000 euro etgb deki tutar 900 euro olunca analizde bana 100 euro nerede diye hata çıkıyor.
etgb lerle ilgili analizde önüme çıkan diğer bir problemde normal ihracat beyannameleri gb kapanış tarihlerini görebileceğim bir sistem yok bizde beyannamelerin üzerindeki etgb tarihine göre faturaları işliyoruz. etgb 5 i tarihliyse 5 ine işliyoruz analizdeki raporda bu faturanın kapanış tarihi 7 si gözüküyor ve ben bu kapanış tarihini hiçbir sistemden göremiyorum. dolayısıyla faturalarda kur farkı çıkıyor benim beyan ettiğim tutar yine tutmuyor. bu sefer sürekli kdv beyannamelerini düzeltmek zorunda kalıyoruz. sadece maliyenin kapanış tarihini gördüğü bir sistem var. ve göremediğimiz için bu hatalarla her ay karşılaşıyoruz. bu sorunlarla karşılaşıp çözüme kavuşturan var mı? süreli bir tebliğimiz var 3 gün gb. bunların hepsini düzeltmemiz gerekiyor acil konuyla ilgili yardımlarınızı rica ediyorum...
 
Üyelik
27 Eyl 2017
Mesajlar
71
Konum
istanbul
merhaba, siz bu ürünleri kargo ile gönderiyorsunuz ve bu gönderiler için kargo firması bir beyanname hazırlıyor o beyannamenin kapama tarihi vedopda nasıl farlılık gösterebiliyor?
2.si siz kargo şirketine bu gönderim için ayrı bir bedel ödüyorsanız toplam bedel içinden navlunu göstermelidir, fatura tutarı içinden değil bu husula ilgili kargo firrmasıyla yazışma yaptınız mı
 
Üyelik
13 Ağu 2015
Mesajlar
38
Konum
İstanbul
Merhaba,

kdv iadesi alıyoruz fakat şöyle bir sıkıntımız var. mal ihracatında mikro ihracatta yapıyoruz fakat iade yüklemeleri yapıldıktan sonra vergi dairesinden iade analiz raporları geliyor ve en sıkıntılı konu mikro ihracatların beyannameleri( ETGB) lerinde;
fatura tutarımız navlunda içinde 1000 euro diyelim navlun 100 euro olsun toplam fatura tutarı 1000 euro
normalde e ihracatların beyannamelerinde fatura tutarı neyse o yazılır bilgi notuna yazılan navlun tutarı düşülmez etgb lerde hazırladıkları beyannameleri fatura tutarını 900 euro navlun tutarı 100 euro olarak ayırıyorlar ve maliye o faturayı 900 euro olarak görüyor. ve bana analizlerde hata çıkıyor. fatura 1000 euroluk. kdv beyannamesindeki mal ihracatım 1000 euro etgb deki tutar 900 euro olunca analizde bana 100 euro nerede diye hata çıkıyor.
etgb lerle ilgili analizde önüme çıkan diğer bir problemde normal ihracat beyannameleri gb kapanış tarihlerini görebileceğim bir sistem yok bizde beyannamelerin üzerindeki etgb tarihine göre faturaları işliyoruz. etgb 5 i tarihliyse 5 ine işliyoruz analizdeki raporda bu faturanın kapanış tarihi 7 si gözüküyor ve ben bu kapanış tarihini hiçbir sistemden göremiyorum. dolayısıyla faturalarda kur farkı çıkıyor benim beyan ettiğim tutar yine tutmuyor. bu sefer sürekli kdv beyannamelerini düzeltmek zorunda kalıyoruz. sadece maliyenin kapanış tarihini gördüğü bir sistem var. ve göremediğimiz için bu hatalarla her ay karşılaşıyoruz. bu sorunlarla karşılaşıp çözüme kavuşturan var mı? süreli bir tebliğimiz var 3 gün gb. bunların hepsini düzeltmemiz gerekiyor acil konuyla ilgili yardımlarınızı rica ediyorum...
Merhaba Hakime ,

ETGB beyannamelerinde fatura bedeli navlun bedeli ve diğer bedeller ayrıştırılarak yazılmaktadır. Ancak, ETGB'nin en alt kısmında toplam bedel olarak belirtilmektedir. Düzenlemiş olduğunuz Mikro ihracat faturasına tutar,Navlun tutarı ve Sigorta Tutarını belirtilmesi gerekmektedir. ETGB beyannamesi ihracat faturasına (İnvoice) bağlı olarak düzenlenmektedir.

Diğer bir konu ETGB kapanış tarihleri vedop sisteminde gözükmemektedir. Ancak , anlaşmış olduğunuz kargonun sisteminde kontrol edebilirsiniz.

KDV iade kontrol özet raporlarında belirtilen eksikliklerin her zaman doğru olma olasılığı yok. Eğer evraklar ile gerçekliği tespit edebiliyorsanız. bağlı bulunduğunuz vergi dairesine belgeler ile beraber izahat yapmanız yeterli olacaktır.

Saygılarımla,
 
Üyelik
28 May 2020
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Merhaba,ihracatta kdv iadesi almayacağım vergi dairesine bildirim yapmaya gerek var mı?
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst