Kdv İadesinden Doğan Mahsup Sorunu

URUM79

Fenomen Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,723
Konum
İSTANBUL
Merhaba malum nisan ayında şirketlere ait kurumlar vergisi beyannamesi tarihi gelmek üzere.
Bir A.Ş. müşterimin 2014 döneminde ihraç kayıtlı satışları oldu. Vergi dairesine gerekli bilgi ve belgeler 2014 yılın başında daibraz edildi. (San.sicil belgesi-kapasite raporu v.s.). Daha sonra vergi dairesi ihracat yoklamasına gelecekti fakat sürekli görüşmelerimize rağmen yaklaşık 7-8 aydır gelinemedi. Ve 2014 yılının ilgili dönemleri için vergi borçlarımıza özellikle geçici vergi borcumuza mahsup talebinde bulunduk fakat ihracat yoklamasına gelinmediğinden işlemlerimiz yapılmadı.
Sorum :
1- Firma iki ay önce mevcut adresinden taşındı ve yeni adres değişikliği vereceğiz. Yeni adresinde de makineler mevcut olmayacak. İadeden dolayı mahsuplarımızı nasıl halledebilirim.
2- Kurumlar Vergisi beyannamesinden, mahsubu yapılmayan geçici vergiyi düşemem diye biliyorum doğrumudur.?
Şimdiden Teşekkürler.
 
Sayın URUM79;

Vergi Daireleri Bilgisayar sitemine geçince dahada rahatladılar.Hatta sorsan işleri dahada çoğalmıştır.Evet işleri çoğaldı bilgisayar gelince sohbetleri arttı

Neyse konumuza dönelim

1- Firma iki ay önce mevcut adresinden taşındı ve yeni adres değişikliği vereceğiz. Yeni adresinde de makineler mevcut olmayacak. İadeden dolayı mahsuplarımızı nasıl halledebilirim.

--Sayın Urum Taşınalı 2 ay olmuş, adres değişikliğini yeni veriyorsunuz bu süre içinde oraya gitmiş sizi bulamamış olabilirler.İade büyük bir ihtimalle bu sebepten gecikmiş olabilir. Makineler mevcut olmayacaksa yani satıldı ise faturalarla satıldığı tarih iadeden sonraki dönemse sorun olmaz.Faturalarla tevsik edersiniz.

2- Kurumlar Vergisi beyannamesinden, mahsubu yapılmayan geçici vergiyi düşemem diye biliyorum doğrumudur.?

--Bu durumda Geçici Verginizi 1 Nisan 2015 tarihine kadar (bu tarihten önce 30/31 Mart Gibi) ödeyin. Kurumlardan mahsubunun yapın.İade gerçekleşince ordaki rakamı dilekçe ile Vergi dairesinde emanet hesabına alın daha sonra ilerideki borçlarınıza mahsup edersiniz
 

Benzer konular

Üst