Kdv tahakkuku

[celik_muhasebe]

ihraç kayıtlı satışımızın kdv tahakkuku ile ilgili çelişkiye düştük...Yardım edebilirmisiniz :

600 : 484707,47
391 : 87247,34
ihraç kayıtlı satış : 49000 kdv'si 8820 tl

(600 ve 391 içine ihraç kayıtlı satış dahil )

dönem ind.kdv : 58803,13
önceki dönemden devir : 14111,11

 

[smmmtarkan]

Ynt: Kdv tahakkuku

391 87247,34
191 72914,24
360 14333,10

 

[AYSE]

Ynt: Kdv tahakkuku

360 Ödenecek kdv 5.513,10 tl olması gerekmiyormu

 

[demiral]

Ynt: Kdv tahakkuku

Sn.smmmtarkan hesaplamanız doğru.

 

[celik_muhasebe]

Ynt: Kdv tahakkuku

kdv beyannamesinde, kdv ödemesi 5513,10 kdv tahakkukunda 14333,10 olarak çıkıyor.. tecil edilecek kdv de ihraç kayıtlı satış kadar

 

[smmmtarkan]

Ynt: Kdv tahakkuku

ihraç kayıtlı satışlarda tecil edilen kdv ihracatın gerçekleştiği dönemde terkin edilecek satışın yapıldığı dönemde normal olarak beyan edilcek

 

[celik_muhasebe]

Ynt: Kdv tahakkuku

Sorumuz kdv tahakkukunun nasıl yapılacağı ile ilgiliydi.. ama ... hesapları kullanmakta sorun yaşıyoruz..

 

[REVİZYON]

Ynt: Kdv tahakkuku

391 - 87.247,34
190 - 14.111,11
191 - 58.803,13
392 - 8.820,00
360 - 5.513,10

İhracat gerçekleştikten sonra tecil terkin kaydı

392 - 8.820,00
192 - 8.820,00

 

[demiral]

Ynt: Kdv tahakkuku

;D

 

[REVİZYON]

Ynt: Kdv tahakkuku

;D

??

 

[İrem35]

Ynt: Kdv tahakkuku

391 - 87.247,34
190 - 14.111,11
191 - 58.803,13
392 - 8.820,00
360 - 5.513,10

İhracat gerçekleştikten sonra tecil terkin kaydı

392 - 8.820,00
192 - 8.820,00

+1. Tahakkuk kaydı bu şekilde olmalı

 

[demiral]

Ynt: Kdv tahakkuku

;D

??

SN.REVİZYON bir an hata yapmışım yaptığınız kaydı inceleyince işareti ekledim.