KDV Tevkifatı

[TRN05]

Merhabalar değerli üstatlar,

Sorumlu sıfatıyla tahsil edip ödediğimiz KDV nin iadesi gibi bir şey varmıdır. bana doğru gelmiyor. konuyla ilgili paylaşımlarınıza ihtiyacım var. ilginiz için çok teşekkürler. Saygılar

 

[merkür2]

Siz KDV2 ile beyan edip maliyeye ödüyorsanız iade olmaz. Tevkifatlı ft siz kesiyorsanız iade olabilir.

 

[erkan212]

Siz KDV2 ile beyan edip maliyeye ödüyorsanız iade olmaz. Tevkifatlı ft siz kesiyorsanız iade olabilir.

Sayın Merkür bu konuda benimde 2 sorum olacaktı.
1-Tevkifatlı faturayı kesen firma, faturanın kesildiği tarihte, kdv beyannamesini düzenlerken;
a) ÖDENECEK KDV çıkıyor ise DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER kısmını
doldurarak iade tutarı Beyanname içinde mahsup edebiliyor.Ödenecek kdv si azalıyor.

b) Devreden kdv olursa, beyannamenin DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER kısmını doldurmadan, Devreden kdv sini azaltma hakkımız var mı? (Doldurursa iade çıkacağından)


2- 2017 yılında tevkifatlı mal (bakır) aldık KDV2 beyannamesini verdik ama alıcı malı almaktan vazgeçti mal stoklarımızda kaldı bu malı 2017 yılında yani aynı dönemde satmak veya iade etmek gibi bir zorunluluğumuz var mı?
2017 yılında Tevkifatlı alınan malı 2018 de veya ileri yıllarda satabilirmiyiz?

Cevap için şimdiden Teşekkürler..