resim

Kdv Thk Hakkında

Üyelik
30 Ocak 2018
Mesajlar
7
Konum
ankara
merhaba arkadaşlar ,
2016/5 ve 2016/7 (140.000,00-%18 tl lik mal alış faturası çıkarıldı) kdv düzeltmesi yapıldı ve bunun devamı niteliğinde son olarak 2017/11 de de düzeltme yapıldı 2017/12 normal beyan süresinde yapıldı.
sorum şu ;2017/11 kdv thk kaydında da düzeltme yapıldı bu fark hangi hesap koduna nasıl yansıtılmalı ?
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,272
Konum
İstanbul
Sorunuz biraz eksik ancak, anladığım kadarı ile cevap vereyim;

2016 yılı için yapacak bir şey yok, 2017 Yılı kayıtları henüz kapatılmadığı ve defterler yazdırılmadığı için kayıtlarınızı düzeltin. İlgili kullanacağınız hesaplar 191-391/360-190 olacaktır.

Düzeltmeyi 2017 açılış fişindeki 190 hesapta gelen farkı 360'a alarak yapabilirsiniz. Bunu ödediğinizde de 360'ı kapatırsınız. Sonrasındaki Kdv Mahsup yevmiye kayıtlarını da düzelterek devreden kdv'yi doğru tutara aralık ayına kadar getirirsiniz.
 
Üyelik
5 Mar 2018
Mesajlar
3
Konum
istanbul
iyi akşamlar arkadaşlar kdv tahakkuklarını ay ay yapıyorum mahsup edilen kdv tutarı hangi koda atırılır.
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,192
Konum
İstanbul
Son soruyu ve cevabı anlayamadım.Mahsup edilen kdv ile 136 bağlantısını biraz açarmısınız.Mahsup edilen kdv'den kasıt indiriliecek kdv'mi, devreden kdv'mi? Zindan,136 cevabını ise hiç anlayamadım.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,272
Konum
İstanbul
Kdv beyannamesindeki İADE EDİLECEK SATIRINDAKİ kdv tutarını, Aylık Kdv Mahsup Yevmiye Kaydını yaparken hangi hesapta takip etmem gerekir diye sordu, en azından ben öyle olduğu konusunda fikir yürüttüm.

Ben bu tutarları kdv mahsup fişinde 136'ya atıyorum, vergi borcundan mahsup yada nakit iade olduğunda o hesabı kapatıyorum.
 

Benzer konular

Üst