Kdv'den İstisna Fatura Hatası

[irdereli]

Merhaba;
2016 yılının mayıs ayında, karşı firmadan yapmış olduğumuz bakım onarım tadilatı için KDV muafiyet belgesi aldık. Bu muafiyete yedek parça ve malzemeler dahil değildi. Fakat faturayı keserken tüm maddeleri KDV'den istisna olarak kestim.
3 ay öncesinin faturası ve karşı firma faturanın aslını da kaybetti. Aslı gibidir yapıp faturayı tekrar yollayın diyorlar ama dediğim gibi fatura zaten hatalı. Nasıl bir düzenlemeye gideceğim, hangi yolu izleyeceğim bilemiyorum.
Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

 

[ferhat]

Merhaba;
2016 yılının mayıs ayında, karşı firmadan yapmış olduğumuz bakım onarım tadilatı için KDV muafiyet belgesi aldık. Bu muafiyete yedek parça ve malzemeler dahil değildi. Fakat faturayı keserken tüm maddeleri KDV'den istisna olarak kestim.
3 ay öncesinin faturası ve karşı firma faturanın aslını da kaybetti. Aslı gibidir yapıp faturayı tekrar yollayın diyorlar ama dediğim gibi fatura zaten hatalı. Nasıl bir düzenlemeye gideceğim, hangi yolu izleyeceğim bilemiyorum.
Konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

Faturanın doğrusunu kesip gönderin yani muafiyete dahil olmayan yedek parça ve malzemeleri kdv'li kesin. KDV beyannamenize düzeltme verin.Eski faturayı ters kayıtla iptal edin