Bir eczacı mükellefimiz ile ilgili;
Nisan ayında SGK'ya kesmiş olduğu faturalardan bir kaç tanesi Kurumdan geri gelmiş ve yenisi kesilecek. Ancak biz bu faturayı kayıtlara aldık, ba-bs'sini de bildirdik. Kdv'sini de ödettik.
Nisan ayında düzeltme kdv+ba+bs verirsem incelemeye gider, kesin. 22 Bin TL'lik fatura var çünkü. Eğer düzeltme vermezsek bu defa Haziran ayı beyannamesinde bir daha kdv'sini ödeyecek.
Sormak istediğim bu faturaları Satışlardan İade saysak, faturanın asıl nüshasını da alsak kdv'sini indirim konusu yapabilir miyiz?
Çok acil cevaplarınız için teşekkür ederim.
Nisan ayında SGK'ya kesmiş olduğu faturalardan bir kaç tanesi Kurumdan geri gelmiş ve yenisi kesilecek. Ancak biz bu faturayı kayıtlara aldık, ba-bs'sini de bildirdik. Kdv'sini de ödettik.
Nisan ayında düzeltme kdv+ba+bs verirsem incelemeye gider, kesin. 22 Bin TL'lik fatura var çünkü. Eğer düzeltme vermezsek bu defa Haziran ayı beyannamesinde bir daha kdv'sini ödeyecek.
Sormak istediğim bu faturaları Satışlardan İade saysak, faturanın asıl nüshasını da alsak kdv'sini indirim konusu yapabilir miyiz?
Çok acil cevaplarınız için teşekkür ederim.