Kesilen Faturada Tevkifat

[aday]

bİz bir muhasebe bürosuyuz ve mükelleflerimizden ABC Mühendislik kurtköy havaalanına kazan dairesi ve mutfak hatta işçiliği yapmış ve faturayı şu şekilde kesmiştir.
Matrah:14.500
kdv18:2.619
Tevkifat 1/6 :436,50
Toplam : 16.732,20

şeklinde yazılmış ve faturanın en altınada fatura toplamı:14.550
kdv %15 :2.182,50
genel Toplam :14.732,50 şeklinde yazılmış bu şekilde faturanın kesilmesi doğrumudur.Bizim muhasebe kaydını ne şekilde yapmamız lazım teşekkürler.

 

[mursey2001]

Ynt: kesilen faturada tevkifat

evet doğrudur. 600 hesaplarda Tevkifatlı satışlar olarak hesap açılıp ve 391 hesapta da açılıp orada takip edebilirsiniz.Kdv beyanında da tevkifatlı bölüme,tevkifat oranını doğru seçerek işleme alırsınız.