Bir vakıf üniversitesine yaptığımız işten dolayı kestiğimiz hak ediş faturamızın, iptali ve daha küçük yeni fatura kesmemiz isteniyor. Usu len mümkün müdür, nasıl bir yol izleyebiliriz?
Kendilerinden, iade faturası kesmelerini ve sonra yeni fatura kesmeyi istedik, kabul etmiyorlar. KDV ve ceza kaybımız olmadan sorunu çözebilmemiz mümkün müdür?
Şimdiden teşekkür ederim.
merhabalar,
bahsettiğiniz faturada gerekli düzeltmeyi yaptığınız zaman, mayıs ayı için kdv ve bs formunuda düzeltmeniz gerekecek,
bu durumda, kdv beyannamenizde hasılat rakamınız azalacağı için maliyet defterlerinizi isteyebilir. bu durum biraz sıkıntılı bir duruma dönüşebilir
olaya b formu için bakacak olursak, herhangi bir nedenle bile olsa b formunu yasal süresini geçtikten sonra verdiğiniz için cezai durum uygulanacak,
ve bu durumdada maliyenin hem sizin defterlerinizi hemde karşı firmanın defterlerini inceleme durumu olabilir.
bana sorarsanız, siz herhangi bir düzeltme yapmayın, karşı taraf ilgili faturanın ilgili tutarı kadar size fiyat farkı faturası düzenlesin.
bu durumu karşı tarafa anlattığınız zaman herhangi bir aksilik olacağını sanmıyorum.
aksi halde defterlerin inceleme durumları söz konusu olacağı için, hem siz hemde karşı taraf sıkıntılı duruma düşebilir.
fakat, karşı taraf düzeltme faturası kesmeyi kabul etmiyor ise, cezai durum için yapacak bişey yok, b formu için ceza ödenecek, hem siz hemde karşı taraf ayrı ayrı.
