Mükerrer İşlenen Fatura

[Escape]

Merhaba ,

Mart ayında işlemiş olduğum faturalardan bir tanesi mükerrer oldu yani çift işlenmiş.Birinde ,faturanın kdv sini tutturayım diye toplam tutarda 2 kuruş artırma yapmışım , diğerinde hiç oynamamışım diye Çİft fatura algılama sistemine de takılmamış SAP de.

Faturanın Kdv si var:36,67 toplam tutarı da 240,37 lira.

Bununla ilgili başım ağrır mı , yapılacak olan şeyler nelerdir rica etsem yardımcı olur musunuz ...

 

[karafakili]

O dönemden bu güne kadar devreden KDV çıkmadı ise sorun olmaz bence. Ayrıca tutar çok küçük bence düzeltme vermek gereksiz olur.

 

[ugurcadir]

Düzeltme vermek gereksiz olur yanlış bir tabir. Eğer ilgili ayda ödemeniz var ise Düzeltme verin cezası ile birlikte ödeyin daire lehine bir düzeltme olduğundan sıkıntı çıkmayacaktır. Eğer devreden varsa sıkıntılı olacaktır ondan dolayı ilgili kdv oranı tutarında yazar kasa fişi bulabilirseniz onu ekleyin. Tabii çözüm olarak doğru değil ama hiç yoktan günü kurtarır en doğru yok ise düzeltme vermektir.

 

[Escape]

240,37 tl için düzeltme vermek de pek açıkçası koyar insana:ıslık:

 

[Escape]

Düzeltme vermek gereksiz olur yanlış bir tabir. Eğer ilgili ayda ödemeniz var ise Düzeltme verin cezası ile birlikte ödeyin daire lehine bir düzeltme olduğundan sıkıntı çıkmayacaktır. Eğer devreden varsa sıkıntılı olacaktır ondan dolayı ilgili kdv oranı tutarında yazar kasa fişi bulabilirseniz onu ekleyin. Tabii çözüm olarak doğru değil ama hiç yoktan günü kurtarır en doğru yok ise düzeltme vermektir.

o dönemde devreden kdv için mart-temmuz sonu 190 hesabı mı kontrol etmeliyim ?


Bir de ödemeden kastınız nedir , rica etsem hem bana öğretmek babında açıklarsanız çok memnun olurum ...

 

[ugurcadir]

Şimdi ilk olarak neden düzeltme vermeli Direk olarak Maliye konuyu anladığı zaman koda girme riskiniz yüksek ve cezasıda var.

2. İlgili dönemde(Mart ayında) Kdv ödemesi çıktı ise düzeltmeyi sadece mart ayı için verirseniz Ekstra bir ödeme ve aradakı farkın cezası çıkacak.
3.İlgili Dönemde(Mart ayında) Kdv devir oldu ise Devir rakamı değişeceğinden bundan sonraki dönemlerede düzeltme vermek gerekecek işin astarı yüzünden pahalıya patlayacak. Fazla önermesemde Rakam ufak olduğundan dolayı aynı yüzdeye sahip kasa fişi veya fişleri bulup yerine koyarak çözebilir(eğer Kdv Devrediyorsa).

3 Maddeden hangisini anlamadıysanız daha detaylandırabilirim.

 

[Escape]

Şimdi ilk olarak neden düzeltme vermeli Direk olarak Maliye konuyu anladığı zaman koda girme riskiniz yüksek ve cezasıda var.

2. İlgili dönemde(Mart ayında) Kdv ödemesi çıktı ise düzeltmeyi sadece mart ayı için verirseniz Ekstra bir ödeme ve aradakı farkın cezası çıkacak.
3.İlgili Dönemde(Mart ayında) Kdv devir oldu ise Devir rakamı değişeceğinden bundan sonraki dönemlerede düzeltme vermek gerekecek işin astarı yüzünden pahalıya patlayacak. Fazla önermesemde Rakam ufak olduğundan dolayı aynı yüzdeye sahip kasa fişi veya fişleri bulup yerine koyarak çözebilir(eğer Kdv Devrediyorsa).

3 Maddeden hangisini anlamadıysanız daha detaylandırabilirim.

@Ugurcadır hocam , benim şefime sorduğumda kafam şu an çok karışık dedi ve KDV indirimi talep ettik bu dönemde dedi

 

[stajyeradayi]

Düzeltme verecekseniz bir an önce verin çünkü sonraki her beyan dönemini düzeltmek durumunda kalabilirsiniz. Düzeltme yapmayacaksınızda inceleme olursa ortaya çıkabilir. Riski üstlenip üstlenmemek sizin sorumluluğunuzda... Ama doğrusu düzeltmek tabiki de...

 

[karafakili]

7.3. Düzeltme BeyanıKDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.

 

[ugurcadir]

7.3. Düzeltme BeyanıKDV mükellefleri tarafından geçmiş vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak bir düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, en son KDV beyannamesi de dahil olmak üzere aradaki tüm KDV beyanlarının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.Ancak, düzeltme beyannamesinin verildiği dönemden en son vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesine kadar, bu düzeltme neticesinde aradaki vergilendirme dönemlerinde ödenecek bir vergi çıkmaması kaydıyla, her bir dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda düzeltmenin yapıldığı vergilendirme dönemi ile en son vergilendirme dönemine ilişkin, düzeltme beyannamesi verilmesi yeterli olacaktır.

Sayın Escape Hoca lafını hakedecek kadar bilgi ve tecrübeye sahip değilim. Uğur demeniz yeterli olacaktır.

Sayın karafakili, Ben size anlatmak istediğini açıklayayım ilgili maddede Eğer düzeltme verdiğiniz ayda ki beyan bir sonra ki dönemde verdiğiniz beyanı etkiliyorsa sonraki dönemdeki beyanınıza da düzeltme vermeniz gerekmekte Eğer etkilemiyorsa bir sonraki dönem beyanınızı düzeltmenize gerek yok. Bu arada bu yazıyı nerden aldınız onuda paylaşırmısınız.

Sayın Escape Eğer vergi iadesi alacaksanız ve vergi dairesi bununla ilgili size eksiklik yazsında bulundu ise sehven yazıldığını söyleyerek tevsikini isteyebilirsiniz düzeltmeye gerek kalmayacaktır.

 

[ugurcadir]

Sayın karafakili,
ilgili paylaşmış olduğunuz yazıda Yapılan satışlarda düzeltme işleminde bahsediyor kümülatif rakamı değişimdne dolayı, Bizim işlemimiz alışlarda düzeltme işlemi.