Satış sözleşmesi

[muhasip46]

Merhaba arkadaşlar:
Arkadaşlar şirket üzerine kayıtlı bir aracın pert e çıkması sonucu sigorta şirketi aracın bedeli şirkete ödemiştir.
ve sigorta şirketi aracı başka bir kişiye satmıştır. bizde şirket olarak demir başlardan düşmek için fatura keseceğiz -satış sözleşme tarihi 25/11/2009-biz faturayı 05/12/2009 tarihine kesersek bir sorun olurmu.
Şimdiden teşekürler.

 

[AYSE]

Ynt: satış sözleşmesi

Kasım ayına kesseydiniz daha iyi olurdu tabi ama Aralık ayınada keserseniz sorun olmaz.

 

[özmus77]

Ynt: satış sözleşmesi

Kasım ayı KDV beyannamesinde ödeme çıkıyorsa 30 kasıma kadar kesmeniz gerekir. Devir KDV'niz varsa ve Faturanın KDV sinden fazla ise aralık ayına kesebilirsiniz. İnceleme olduğunda kasım ve aralık ayına düzeltme verirsiniz. Aralık Ayı sonundaki devire gelirsiniz. Gelir veya kurumlar geçici vergi açısından problem yok dönem geçmiyor.