Serbest Meslek Geçici Vergi Beyannmesi

[neslisah]

merhabalar serbest meslek gecici vergi beyananmesi yapıyorum önceki dönem ödeme çıkmıştı ve bu dönem beyannamemde yaptığım tevkifat için mesaj veriyor

*bu dönem geç. vergi matrahı = 107.477,77

*hesaplanan geç.vergi = 16.120,62

*önceki dönem hesp.vergi = 9.184,76 * 6 aylık tevkifat toplamı 5.288,87 tl *6 aylık sonuna göre ödenen geç.verg.=3.895,89 tl

*son 3 ayık tevk.toplamı = 184
bu verilere göre beyannamemi yapmama yardımcı olursanız sevinirim..sanırım eksik birşeyler yapıyorum ben işlemlerimde...ben ödenecek vergiyi 6.751,86 tl olarak yaptım.

 

[koraykarakaya]

Tevkifatla ilgili nasıl bir uyarı veriyor sistem?

 

[koraykarakaya]

Matrah=107.477,77
Hes.Geç.Ver=16.120,62
Ön.Dön.Hes.Geç=9.184,76
Öde.Ger.Geç.Ver=6.935,86
Tevkifat Tutarı=184
Mahsup Toplamı=9.184,76+184=9.386,74
Ödenecek=6.751,86

Verdiğiniz bilgilere göre beyanınız doğru görünüyor.

 

[merkür2]

Matrah = 107.477,77
Hesaplanan geç.vergi = 16.121,67
ödenen geç.verg.= 3.895,89
tevkifat tutarı = 5472,87
ödenecek vergiyi 6.752,91
olması gerekir.

 

[koraykarakaya]

Haklısınız Sayın Merkür2 , ben neslisah'ın vermiş olduğu hes.geç.vergiyi esas almıştım,ama şimdi kendim hesaplayınca 107.477,77*0,15=16.121,67 oluyor ki bu da ikimizin bulduğu sonuçlar arasındaki 1 lira 5 kuruş farkın nedeni oluyor.