Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV Hk.

[tpe]

Merhaba, Haziran döneminde sorumlu sıfatıyla tevkifatlı alış faturasını döneminde beyan edilmiş ve döneminde ödemesi yapılmış fakat Haziran KDV 1 beyannamesinde indirimi unutulmuş ödenen tevkifat tutarını yıl bitmeden örneğin Ekim ayı KDV 1 beyannamesinde indirimi uygulanabilir mi ?

 

[uzman_muhasebe]

merhaba, evet indirim konusu yapılabiliyor.

 

[URUM79]

Merhaba, konu üzerinden hareket ile süresinde ödemesi yapılmış KDV2 beyan edilen tutarı bir sonraki ayın kdv beyanında indirim göstermeye çalıştığımda aşağıdaki hatayı alıyorum.

Ekler kulakçığında yer alan 109 Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDVye İlişkin Bildirim tablosunda 202409/202409 dönemli 25/10/2024 Ödeme/Mahsup Dilekçe tarihli ********* tutarlı bilgi Sistemde bulunamamıştır

 

[K.Ozan]

Haziran dönemine ait ödenen sorumlu sıfatıyla kdv tutarı haziran KDV1 beyanında indirim yapılabilir. Normal kdv sütununa eklerseniz hata vermez ama doğru da olmaz.

@URUM79

KDV2 beyanınız Eylül döneminin ödeme süresinde ödendiğinden dolayı Eylül beyanında indirimini göstermeniz gerekir.

 

[URUM79]

Haziran dönemine ait ödenen sorumlu sıfatıyla kdv tutarı haziran KDV1 beyanında indirim yapılabilir. Normal kdv sütununa eklerseniz hata vermez ama doğru da olmaz.

@URUM79

KDV2 beyanınız Eylül döneminin ödeme süresinde ödendiğinden dolayı Eylül beyanında indirimini göstermeniz gerekir.

Teşekkürler cevabınız için.