Tevfikatlı Fatura

[S_aday]

Bir ticaret firmasından fatura aldık. Bu fatura bize tevkifatlı kesildi..Faturanın içeriği aşagıdaki gibidir

Fatura Tutar:18.144
KDV %18 :3.265,92

toplam : 21.409,92

9/10 tevkifat: 2.939,33

ödenecek tutar : 18.470,59

1/10 bey.ed.kdv: 326,59


firma olarak ben bunu muhasebe kayıtlarıma nasıl intikal edecem. Ayrıca 2 nolu kdv veriyormuyuz. ? Verilecekse hangi matrah-kdv sözkonusu?

cevaplarınız için tesekkürler

 

[Tamer Başkan]

Ynt: Tevfikatlı Fatura

Merhaba,
Kayıt aşağıdaki gibi olacak ve 360 hesaba yazılan tutar 2 no'lu KDV Beyannamesi ile beyan edilerek ödenecektir.

740 .................18.144,00
191....................3.265,92
360.....................................2.939,33
320....................................18.470,59