Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

[YILBAY]

merhaba arkadaşlar,

tevkif edilen kdv ile ilgili 2 nolu kdv beyannamesi hazırlanırken nasıl olmalı örnek aşağıdaki gibi.

hizmet bedeli 2735,10 ytl
kdv %18= 492,32 ytl
toplam =3227,42 ytl
tevkif ed.kdv 443,09 ytl
tahsil ed.kdv.49,23 ytl

2 nolu kdv beyannamesinde matrah kısmına ne yazılacak acil cevap verebilirmisiniz. teşekkürler.

 

[sultan]

merhaba
hizmet bedeli ne ise o yazılacak

 

[YILBAY]

Re: acil tevkif edilen kdv ile ilgili beyanname

merhaba arkadaşlar,

tevkif edilen kdv ile ilgili 2 nolu kdv beyannamesi hazırlanırken nasıl olmalı örnek aşağıdaki gibi.

hizmet bedeli 2735,10 ytl
kdv %18= 492,32 ytl
toplam =3227,42 ytl
tevkif ed.kdv 443,09 ytl
tahsil ed.kdv.49,23 ytl

2 nolu kdv beyannamesinde matrah kısmına ne yazılacak acil cevap verebilirmisiniz. teşekkürler.

HİZMETİ ALAN TARAF BİZİZ. FATURA BİZE DÜZENLENDİ.

 

[sultan]

tamam aldığınız fatura için sorumlu sıfatı ile 2 nolu beyan vereceksiniz...matrah aynıdır değişmez oranını gireceksin %12 veya %9 herişte oran farklıdır ne ise onu yazacaksın tevkıf edilen rakamı vd ödeyeceksin...

 

[butterfly effect]

Tevkif edilen rakamı devir KDV en olsa bile ödeyeceksin.

 

[ERKAN AKTÜRK]

sevgili yılbay
tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler için sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv beyannamsi doldurup vereceksiniz beyannamedeki 2 nolu tablodan matraha hizmet bedelini yani 2735,10 ytl yazacaksın kdv oranı kısmına % 18 yazacaksın tevkifat oranı kaç ise onu yazacaksın vergi kısmına da tevkif edilen miktarı yazacaksın 443,09 ytl yazacaksın
sayın yılbay bu 443,09 ytl'yi bu 2 nolu kdv beyannamesinde indirim konusu yapmaksızın vergi dairesi, bankaya ödeyeceksin aynı dönemde vereceğin 1 nolu kdv beyannamesin de de bu döneme ait indirilecek kdv'ye dahil edip indireceksin

 

[Devrim BEYAZ]

Sayın Yılbay...
Size kesilen faturada yer alan KDV'nin sanırım %90'ını tevkifata tabi tutmuşsunuz...Yani size hizmet satana ödememişsiniz...Dolayısı ile hizmet satana ödemediğiniz tutarı vergi dairesine ödeyeceksiniz...cevap yazan arkadaşlar matrah kısmına ne yazacağınızı söylemişler...
Ancak dikkatimi çeken , hizmeti alan siz iseniz...fatura size kesildi ise... sorunuzdaki tahsil edilne kdv nedir...
Saygılarımla...

 

[stajyer27]

Ynt: Tevkif Edilen Kdv İle İlgili Beyanname!

sevgili yılbay
tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler için sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv beyannamsi doldurup vereceksiniz beyannamedeki 2 nolu tablodan matraha hizmet bedelini yani 2735,10 ytl yazacaksın kdv oranı kısmına % 18 yazacaksın tevkifat oranı kaç ise onu yazacaksın vergi kısmına da tevkif edilen miktarı yazacaksın 443,09 ytl yazacaksın
sayın yılbay bu 443,09 ytl'yi bu 2 nolu kdv beyannamesinde indirim konusu yapmaksızın vergi dairesi, bankaya ödeyeceksin aynı dönemde vereceğin 1 nolu kdv beyannamesin de de bu döneme ait indirilecek kdv'ye dahil edip indireceksin

Merhaba arkadaşlar, buraya kadar herşeyi anladım fakat;


tahsil edilecek kdv tutarı olan 49,23 ytl' yi ( yani fason iş yapana ödediğimiz KDV'yi ) ne zaman indirim konusu yapacağız.
Başka bir deyişle bu fatura şubat ayına ait ise mart ayında 2 nolu beyan ile bildirip, (fason iş yapan adına) ödeyeceğimiz tutar 443,09 YTL peki aradaki 49,23 YTL ne olacak onu anlamadım arkadaşlar.


Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.

 

[nane]

Ynt: Tevkif Edilen Kdv İle İlgili Beyanname!

size gelen fason ft diğer ft gibi 1 nolu kdv beyanında kdv'nin tamamını (ft kesene ödediğiniz+tevkif ederek vd ödediğiniz) indirim konusu yapacaksınız.
2 nolu kdv beyanı ile ise ft kesenden tevkif ettiğiniz kdv'ni onun adına sorumlu sıfatı ile ödeyeceksiniz. (2 nolu beyan ve ödeme işlemi tamamlandıktan sonra beyannamenin, tahakkuk fişinin ve ödeme makbuzunun veya mahsup talebiniz var ise bu dilekçenin fotokopilerini ft kesen firmaya göndermeyi unutmayın.)