Tevkifat

[reward]

Kurumlara fatura kesiyoruz, ödemeyi yapıyorlar; ancak ödeme yapıldıktan sonra istediğim tahakkuk müzekkeresinden anlaşılıyor ki Kdv tevkifatı uygulanmış.. Faturayı iptal edemiyoruz çünkü zamanı çoktan geçmiş ve ödemesi de yapılmış yapılmış oluyor.. ama faturamızı da tevkifatlı kesmemiş oluyoruz (haberdar olmadığımızdan) ??? ???
Şimdi böyle bir durumda kdv tevkifatını nasıl muhasebeleştirmem gerekiyor??

 

[smmmkaraman]

Ynt: Tevkifat

ama faturamızı da tevkifatlı kesmemiş oluyoruz (haberdar olmadığımızdan) ??? ???

???


Sayın reward,

İlgili faturaları tevkifatlı düzenleme konusunda bilgi sahibi olmamız gerekir. Öncelikle buna dikkat edelim.

Muhasebe kaydından önce, ilgili döneme ait düzeltme beyanı vermek, buna göre de muhasebe kayıtlarını yapmak, düzeltme kayıtları yapmak gerekir.

Tevkifat uygulanan işlemler ve kayıtlar için forum içi aramadan yararlanabilirsiniz.

Kolay gelsin...