Tevkifatlı Kesilen Faturaların Kdv Beyannamesinde Beyan Edilmesi

Üyelik
28 May 2009
Mesajlar
1
1/3 oranında tevkifatlı olarak kestiğimiz faturanın kdv beyannamesinde bildiriminde takılı kaldım arkadaşlar.
879,42 matrah
158,30 kdv
105,53 1/3 tevkifat kdv
932.19 toplam
52,77 olan tevkifat kdv yi kısmi tevkifat uygulanan işlemler kısmında beyan ettim.ama geri kalan 105,53 kdv yi diğer iade hakkı doğuran işlemlerde bildirilmesi gerekli olduğu söylendi.ama bu seferde sonraki döneme devreden kdv azalıyor.biri bana yardım edebilirmi.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: tevkifatlı kesilen faturaların kdv beyannamesinde beyan edilmesi

sen 105,53 tl yi iade istiyorsun o zaman devreden kdv nden düşer
neden çünkü kdv ni 105,53 kadar eksik beyan ettin
eksik beyan ettiğin için devreden kdv nden kesilir iade kdv
ama bence iade istemeyin ben küçük tevkifatlarda iade istemiyorum
neden uğraşacağım 100 -200 tl için
böyle bir zorunluluk yoktur
iade istemedimi 105,53 tl yi indirim olarak kullanmış oluyorsunuz
hayır iade istersen o zaman indirim değilde ben paramı isterim dersen indirimden düşülür
sonuç iade isteyeceksin diye mecburiyet yok
diğer iade kısmını doldurmayın
 
S

Serpil YAVUZ

Ziyaretçi
Ynt: Tevkifatlı Kesilen Faturaların Kdv Beyannamesinde Beyan Edilmesi

Benimde bu konuda sorunum var.

Diğer iade doğuran işlemler bölümünü doldurmayınca,boş bırakınca beyan gönderme aşamasında uyarı mesajı veriyor.

İade talep etmeyecem.Ne yapmalıyım.KDV Beyanımı nasıl vermeliyim?
 
M

(M.İ.N.E)

Ziyaretçi
Ynt: Tevkifatlı Kesilen Faturaların Kdv Beyannamesinde Beyan Edilmesi

teslim ve hizmet bedelini yazdıktan sonra, iadeye konu olan kdv' ide (0) sıfır olarak beyan edin
 

Benzer konular

Üst