Tevkifatlı Satıştan Doğan İade Alacağından Vazgeçilmesi Durumunda Muhasebe Kaydı?

[stajyeradayi]

Arkadaşlar herkese merhaba. Geçen ay müşterimin tevkifatlı satışından dolayı kdv iadesi alacağı oldu. Bunu Kdv beyannamesinde Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler başlığı altında İadeye Konu Olan KDV satırında gösterdik. Muhasebe Kaydında da 136 Hesaba attık. Şimdi müşteri iade almaktan vazgeçti 136 hesaba attığımız tutarı ne yapacağız?

 

[stajyeradayi]

Arkadaşlar bu konu hakkında bir fikri olan yok mu acaba?

 

[yunuss85]

136 hesaptaki tutarı 190 hesaba çekebilirsin

 

[stajyeradayi]

Devreden kdv miz yanlış olmayacak mı o zaman?

 

[yunuss85]

Beyannamede düzeltme vermeniz lazımdır. Beyandaki iade rakamı silindiğinde 190'a gitmiş olacak.

 

[stajyeradayi]

Aynen şimdi oturdu mantık yerine