Yurtdışı Fuar Katılım Kdv'siz Faturayı Yansıtma

[dewolt]

Merhabalar.


İktisadi işletme olarak 2017 Kasım Ayında Almanya'da fuara katıldık ve Kasım Ayında Faturası geldi KDV'siz olarak işledik.
Almanya Fuarına götürdüğümüz kişiler iktisadi işletme hesabında belli bir miktar para yatırdı.
Para yatıran firmaların faturasını kesmek zorundayız. Bu paraları nisan ayında faturalaştıracağız.

KDV 'li olarak mı kesmemiz gerekiyor yoksa KDV'siz olarak mı ???

Örnek Fuar Katılım Bedeli : 20.000 TL - İktisadi işletmemize faturayı turizm firması kesti parayı yatırdık 2017 kasım ayında.

Kasım ayın iktisadi işletmemize

A firması : 3000 TL yatırdı hesabımıza
B firması : 3000 TL Yatırdı. Faturaları kesilmedi.

KDV 'li olarak mı kesmemiz gerekiyor yoksa KDV'siz olarak mı ???


Şimdiden Teşekkür Ederim Üstadlar.

 

[onyok]

Hizmet yurtdışında verildiğinden KDV hesaplamanıza gerek yok.

 

[nguroy]

Hizmet geçen yıl kasım ayında alınmış faturası o zaman kesilmiş siz niye bunun için 6 ay beklediniz. Geçmiş yıl maliyetlerine bu faturayı işlediniz. verginizi o kadar düşük tahakkuk ettirdiniz . Şimdi ise bunu kesmek istiyorsunuz. Birkaç bakımdan sorunlu.
1-Bir geçmiş yıl vergi kaybı
2-usulsuzlük fatura zamanı kuralına uymamak.
3-Bu yıl kesilen faturanın tamamen gelir olması.
4- Ayrıca yurt dışı fuar katılım bedelinin KDV den sitisna olabilmesi için mutlaka aynı dönem içinde olması gerekiyor.

Şimdilik akılma gelenler bunlar

 

[Burak Tanyeri]

2017 yılına ait giderin kurumlarda beyan edilmesi gerekirdi ayrıca kdv'li fatura düzenleyeceğiniz firma bu kdv'yi nasıl indirecek ?

sanırım fuar parası 2017 kasım'da ödendi fakat fuar nisan 2018 tarihinde yapıldı ?