Herkese iyi çalışmalar.hekim olan mükellefimiz şahsi bağ evi yaptırmaktadır.buraya almış olduğu tevkifatlı demir faturası vardır.bu fatura giderlere yansıtılmamış muhasebe kaydı yapılmamıştır.bu kullanmadığımız tevkifat kdv kısmı için kdv2 beyannamesi vermek gerekirmi sizce.bu arada ödeme tevkifat dahil tam tutar ödenmiştir.