zirve

Muhasebeci4141 kullanıcısının son içeriği

  1. M

    Belli Bir Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşme Maktu Vergi !!!!

    Merhabalar, Aralık ayına ait bir belli bir parayı ihtiva etmeyen sözleşmeyi 58,80'den mi yoksa ocak 2019'da veriyoruz diye 72,70 den mi vermek gerekir. ??
  2. M

    Yeni KDV Beyannamesi Hk.

    109 Sorumlu sıfatı ile beyan edilecek kdv kısmı tam olarak kafama yatmadı, örnek; 10.000 fatura kdv 1800 tevkifatı 7/10 olsun 109 koduna yazacağımız tutar hangisi olacaktır. 1.800 mü yoksa 1.260 mı ?
  3. M

    KDV İadesine ilişkin Mahsup Alındıları Hk.

    Merhaba sürekli nakit iade alan bir firmayız bazende mahsup yapıyoruz, yapılan bu mahsupları vergi dairesi sisteminde görme şansımız var mı , vergi dairesinden mahsup yaptığımız vergi borçlarımıza ait mahsup alındılarını talep edeceğim, talep etmeden önce yapılan mahsup taleplerini de görmek...
  4. M

    Kur Farkı Fişleri ve Faturaları Hk. Yardım Lütfen

    Merhaba, Her ay kur farkı hesaplayarak gelir ve gider hesaplarına kayıt atmaktayız. Yıl sonu olduğu için kur farkı gelir faturası isteyen firmalar var bunlara kur farkı faturalarını kesiyoruz bunda sorun yok fakat bizim daha önce atmış olduğumuz kur farkı gelir kayıtları mevcutken kur farkı...
  5. M

    Kdv İade Süreci Hakkında

    Merhaba Üstadlarım, KDV iadesi sürecini aşama aşama olarak kısaca özetleyebilirmisiniz. Mesela şuan indirilecek kdv listesi hazır karşıt incelemeler yapılıyor sonrasında yüklenen belirlendiğinde , diğer aşamalar nelerdir ? beyannamelere düzeltme vermek , sonra iade başvurmak vs şeklinde
  6. M

    İhracat Gümrük Beyannameleri

    9. ayda yapmış olduğumuz 4 adet ihracat hala vergi dairesi gümrük beyannamesi çıkış listesi alanına yansımamış durumda, gümrük bakanlığından gçb sorguladığımızda 9.ay da kapanmış olarak gösteriyor fakat hala vergi dairesi sisteminde yoklar, aynı aydaki diğer 40 ihracat mevcut iken, bu durum ile...
  7. M

    Tevkifatlı Faturaya İade Kesme ve Beyannamesi

    Tevkifatlı olarak gelen e-faturayı işleme aldık fakat sonrasında iade kesmemiz gerekti (örn:100 tl 18 kdv tevkifat 9 tl ) .. iade faturasını nasıl kesmemem gerekir .. ve her her türlü kdv2 de tevkifatlı faturayı iade etsem daha beyan etmem gerekecek değil mi ?
  8. M

    KDV İadesinde Başkanlık Süresi Hk.

    KDV iademiz 600-700 bin tl civarı tutar başkanlığa gittiğini söylüyor memurlar fakat ben internet vergi dairesinde iadem nerde diyince hala muhasebe görünüyor başkanlık veya defterdarlık aşamasında gözükmüyor, 25.güne ulaştı bu normal mi ?
  9. M

    Damga Vergisi Hesaplanması

    nakliye ile alakalı bir sözleşmem var torba başı 50 tl kutu başı 100 tl diye anlaşılmış sözleşmede bunun damga vergisi matrahı 150 tl midir? ayda 100 poşet 200 kutu nakliye çıkabilor misal ... bide damga vergisinde beyan edeceğim tarih sözleşmenin başllama tarihi mi yoksa imzalanma tarihi mi olmalı
  10. M

    KDV'siz Geliri Beyannamede Gösterme

    KDV'siz olarak 602 hesaba atığım geliri kdv beyananmesinde nerde göstermeliyim.mesela damga vergisinin yarısını yansıttık. matraha ekliyemem kdvsiz fakat kümülatif satış içinde bir yerde göstermem gerekiyor , sizler ne yapaıorsunuz
  11. M

    Banka Bakiye Düzeltmesi Hk.

    Birkaç banka hesabımızda ekstre ile 0,1 veya 0,05 kuruşluk bakiye farkları var, düzeltme kayıtları için hangi hesapları kullanmam daha uygun olur ? Teşekkürler
  12. M

    SGK Numarasının Vergi Dairesine Bildirimi Önemli Ek 8 !!!!

    Merhaba, yeni açılan sgk dosyalarımıza ait sgk numarasını vergi dairesi sistemine girmemiz gerekiyormu ?.... internet vergi dairesindeki sgk no ile vergi numarasını eşleştirme alanında 1 adet sgk numarası mevcut fakat şube açtık ve sgk dosyasını ağustosta açmamıza rağmen otomatik olarak buraya...
  13. M

    Muhtasar Beyanname İşçi Sayısı Hk.

    Merhaba, 2 adet şubemiz bulunmakta, 1 personelimiz aynı ay içerisinde a şubesinden çıkıp b şubesine girdi. BDP vergi bildirimi kısmında işçi sayısına diğer ücretliye kaç kişi gireceğimi bilemedim.. Eklerdeki şube bildiriminde a şubemizde 209 kişi var b şubesinde 1 kişi var ama aslında ...
  14. M

    Şirket Kredi Kartından Personelin Şahsi Harcama Yapması Ve Personelden Tahsili

    Merhabalar, Şirket personeli kredi kartından şahsi harcama yapmış faturayı şirket adına kestirmiş. 770-336... sonrasında şirket kredi kartı 336-102 le kapanacak ... çalışandan parayı tahsil edeceğimizde 100 borç - 135 alacak yapacağız .. fakat 135e borç kaydını nasıl atabiliriz. nasıl bir...
  15. M

    İndirimli Sözleşmede Damga Vergisi

    Merhaba, Sözleşmemde 10 kalem ürün var , toplam 1.100.000 TL iken 100.000 tl indirim yapılmış ve fiyat 1.000.000 TL ye inmiş... şimdi damga vergisi 1.000.000 tlden hesaplanmalı fakat 10 kalemden 6sı damga vergisinden muaf... kalan 4 kalem için damga vergisi hesaplıcam, kalemlerin fiyatları...
Üst