Üstadlarım merhaba,
Şubat KDV 2 beyannamesini düzenliyoruz ancak iki önemli konu var, bir türlü sistem kabul etmedi.
Biri 10/2022 dönemine ait bir fatura(Şubat ayında kayıtlara aldık, 10/2022 dönemi için düzeltme beyannamesi verip ödedik.)
Bu faturanın KDV sini Şubat 2024 dönemi KDV 1 'den indiremiyor muyuz?
Diğeri ise Ocak 2024 yılına ait bir faturadır. Ocak 2024 dönemi için düzeltme beyannamesi verilip ödenmiştir.
(bu faturayı Ocak ayında indiremedik çünkü KDV 1 beyannamesi verilip ödenmişti, tekrar düzeltme beyannamesi vermek istemedim)
Bu iki faturanın KDV sini Şubat 2024 döneminden nasıl mahsup ettirebiliriz, "Ödendi" olarak seçiyoruz, dönemi vs. yazıyoruz ancak bir türlü kabul ettiremedik.
Konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
Şubat KDV 2 beyannamesini düzenliyoruz ancak iki önemli konu var, bir türlü sistem kabul etmedi.
Biri 10/2022 dönemine ait bir fatura(Şubat ayında kayıtlara aldık, 10/2022 dönemi için düzeltme beyannamesi verip ödedik.)
Bu faturanın KDV sini Şubat 2024 dönemi KDV 1 'den indiremiyor muyuz?
Diğeri ise Ocak 2024 yılına ait bir faturadır. Ocak 2024 dönemi için düzeltme beyannamesi verilip ödenmiştir.
(bu faturayı Ocak ayında indiremedik çünkü KDV 1 beyannamesi verilip ödenmişti, tekrar düzeltme beyannamesi vermek istemedim)
Bu iki faturanın KDV sini Şubat 2024 döneminden nasıl mahsup ettirebiliriz, "Ödendi" olarak seçiyoruz, dönemi vs. yazıyoruz ancak bir türlü kabul ettiremedik.
Konu hakkında yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.