Tevkifatlı Fatura Kdv Hesabı Hk.

[Doğuş00]

Merhaba kafama takılan bir konu hakkında bilgi almak istedim, şimdiden teşekkür ederim.

A Firması: İşveren
B Firması: Taşeron
C Firması: B firması Üzerinden A firmasına iş yapıyor.
Konu: Yapı

2 Hakediş Üzerinden B firması A firmasına 2 adet tevkifatlı fatura kesiyor.

Fatura 1

Mal Hizmet Toplamı : 498.194,30
Hesaplanan KDV : 89.674,97
Hesaplanan Stopaj(%5) : 24.909,72
Hesaplanan Tevkifat(%40) : 35.869,99
Tevkifata Tabi İşlem Tutarı : 498.194,30
Tevkifata Tabi Hesaplanan Kdv : 89.674,97
Vergiler Dahil Toplam Tutar : 587.869,27
Ödenecek Tutar : 527.089,56


Fatura 2

Mal Hizmet Toplamı : 69.748,49
Hesaplanan KDV : 12.554,73
Hesaplanan Stopaj(%5) : 3.487,42
Hesaplanan Tevkifat(%40) : 5.021,89
Tevkifata Tabi İşlem Tutarı : 69.748,49
Tevkifata Tabi Hesaplanan Kdv : 12.554,73
Vergiler Dahil Toplam Tutar : 82.303,22
Ödenecek Tutar : 73.793,91


Bu faturaları B Firması C hesabına A'ya düzenliyor. İş bitiminde B firması ödediği KDV tutarında faturayı C firmasından talep ediyor.

Burada acemi olduğum için konuyu çözemedim C'nin B'ye kesmesi gereken KDV hariç fatura tutarı ne kadardır? Tevkifatı düşerek mi kesecek? Yoksa işin içinde başka vergi konuları giriyor da tevfkifatı düşmeden mi kesecek?

 

[ksimkesyan]

@Doğuş00

Sorudan öncelikle yıllara sari bir iş yapıldığı anlaşılıyor. Ancak paylaştığınız bilgiler eksik. Ayrıca % 5 stopaj normalde faturada yer almamalı, çünkü bu kesinti fatura üzerinden değil ödeme üzerinden yapılan bir kesintidir. Konu hakkında doğru sonuca ulaşmak için ise detaylar üzerinde konuşmayı gerektirir.

Konu hakkında bilgi sahibi bir meslekdaşımızla doğrudan diyaloğa geçmenizi öneririm.