Merhaba kolay gelsin.. Sayın Arkadaşlar,
5/10 kdv tevkifatı olan faturanın 2 nolu beyannamesini 22 sinde tahakkuk ettirdim. Ödeme kısmı nedeniyle 1 nolu beyannameyi veremedim.
Şirket banka talimatı ile vergileri ödüyor. Bankalarda sağolsun vadesi gelince işlemi yapıyor. Şu zamana kadar 2 nolu ödenmemiş yarın ödenecek ama bildiğiniz üzere pazartesi 28 ekim yarım gün tatil bankalarda öğlene kadar çalışıyor. Tüm kurumlar tatile giriyor. Ödeme o gün son
1 nolu beyannameyi bugünden sorumlu sıfatı ile ödenen 5/10 kdv kısmını göstermeden sadece kalan 5/10 kdv yi indirimlerde gösterip bir sonraki dönem ekim beyannamesinde bu kalan kdv yi indirebilir miyim? İndirimi sorumlu sıfatı ile bölümü dolarak mı olacak bir de ekler kısmındaki tevkifat bildirim yeri de dolacak mı?
yoksa normal indirim kdv nin içinde mi olacak. Ya da yarın gün sonuna kadar bekleyip normal işleyişinde mi göndersem.. bu ödendi kısmı muhebbeti elimizi kolumuzu bağlıyor maalesef.
5/10 kdv tevkifatı olan faturanın 2 nolu beyannamesini 22 sinde tahakkuk ettirdim. Ödeme kısmı nedeniyle 1 nolu beyannameyi veremedim.
Şirket banka talimatı ile vergileri ödüyor. Bankalarda sağolsun vadesi gelince işlemi yapıyor. Şu zamana kadar 2 nolu ödenmemiş yarın ödenecek ama bildiğiniz üzere pazartesi 28 ekim yarım gün tatil bankalarda öğlene kadar çalışıyor. Tüm kurumlar tatile giriyor. Ödeme o gün son
1 nolu beyannameyi bugünden sorumlu sıfatı ile ödenen 5/10 kdv kısmını göstermeden sadece kalan 5/10 kdv yi indirimlerde gösterip bir sonraki dönem ekim beyannamesinde bu kalan kdv yi indirebilir miyim? İndirimi sorumlu sıfatı ile bölümü dolarak mı olacak bir de ekler kısmındaki tevkifat bildirim yeri de dolacak mı?
yoksa normal indirim kdv nin içinde mi olacak. Ya da yarın gün sonuna kadar bekleyip normal işleyişinde mi göndersem.. bu ödendi kısmı muhebbeti elimizi kolumuzu bağlıyor maalesef.
