2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

Üyelik
24 Eki 2008
Mesajlar
4
Merhaba! Yardımcı olursanız sevinirim.

Ticari Kar------- 35331,63
K.K.E.G. ------- 11796,05
------------
47127,68
GEÇ.YIL Z. 22742,79
-------------
MATRAH 24384,89

3.DÖNEM SONU İTİBARİYLE ÖDENEN GEÇİCİ VERGİ 1725,08 (193 PEŞ.ÖD.V.F.)

371 NOLU HESAP 1725,08 BORÇLU
370 NOLU HESAP 4876,98 ALACAKLI

Bu bilgilerden yola çıkarak 2009 şubat ayında yapılması gereken 2008 4.dönem geçici vergi tahakkunu, nisan ayında yapılması gereken Kurumlar vergisi Tahakkunu ve 2008 yılının Ticari karından Geçici vergi beyannamesi üzerinde mahsup edilen geçmiş yıl zararını yevmiye maddesi ve tutarlarıyla birlikte yevmiyeleştirebilirmisiniz?

NOT.2008 4.dönem geçici vergi ödemesi yapılmayıp Kurumlar vergisi beyannamesiyle beraber ödenecektir.

Cevaplarınız için şimdiden tşkler....

Lütfen başlık açmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz. Forum'da büyük harflerle başlık ve mesaj içeriği yazmak yasaktır.
 
Üyelik
24 Eki 2008
Mesajlar
4
Ynt: 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

cevap verecek arkadaşlar yokmu acaba?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

sayın günalp_06,
her nekardar 4 dönem geçici vergi şubat ayında verilsede 4.dönem geçici vergi kaydı yine 31/12/2008 de yapılmalı
kayıtlar surasıyla şöyle olacak
4 dönem itibari ile ve yıllık kar matrahı 24.384.89
4.dönem geçici vergi :24.384.89*20/100=4876,97
öncekidön hes ge. vergi : 1725,08
ödenecek geçici vergi 4876.97-1725,08=3151.89

__________ / ____________
193 peş ödenene vergiler 3151.89
01 d.dönem ge. ver.

360 ödenecek vergi ve fon 3151,89
_________ / ________________
dönem sonu işlemleri
kurumlar vergisi 24384.89*20/100=4876.97
____________ / ____________
691........ 4876.97

370............. 4876,97
___________ / ______________
371.......... 4876,97

193............ 4876,97
___________ / ____________

bir sonraki yıl kurumlar verigsi verildiğinde yapılack kayıt

________ / _____________
370............ 4876,97

371......... 4879,97
__________ / ___________

tahakkukta sadece damga vergisi ödenecek.
 
Üyelik
24 Eki 2008
Mesajlar
4
Ynt: 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

teşekkür ederim cevap için. Yalnız 4.Dönem Geçici Vergi Ödenmedi.Nisan ayı kurumlar beyannmesi ile beraber ödenecek.Bu 4.Dönemin Geçici Vergi Tutarı Kurumlar tahakkunda 360 Kurumlar v. Ödemesi olarak alacaklı çalışması gerekir diye düşünüyorum.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
653
Konum
ank
Ynt: 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

360 kapanmadı zaten ödenecek kurumlarvergisi yok ama ödenecek geçici vergi var ödemeyip geciktirmişssiniz
fakat tavsiyen kurumlar beyanından önce geçici vergilerinizi ödeyiniz . indirilmesi için ödenmesi şart ..
 
Üyelik
24 Eki 2008
Mesajlar
4
Ynt: 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı

ödenmeyecek ve indirilmeyecek ben bu konuyu soruyorum.
 
Üst