Haziran/2005 ayında ihraç kayıtlı satılan bir mal Ağustos/2005 ayında (3 aylık süre içersinde) ihracatçısı tarafında ihraç edilmeyeceği gerekçesi ile iade ediliyor.
İhracatçının kestiği iade faturasında KDV gösteriliyor ve beyan ediliyor.
Sorum imalatçı açısından;
İmalatçının Haziran/2005 ayında KDV ödemesi çıktığından tecil işlemi uygulanmış durumda. Mal Ağustos/2005 ayında iade geldiğinden; KDV 08/2005 ayda indirim konusu yapılır ise Haziran/2005 deki tecil KDV ne olacak?
Düzeltme yapmak zorundamıyız?
Kısaca gecikme cezası ödemeden Haziran/20052deki tecil KDV işlemimizi nasıl sonuçlandırırız.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
İhracatçının kestiği iade faturasında KDV gösteriliyor ve beyan ediliyor.
Sorum imalatçı açısından;
İmalatçının Haziran/2005 ayında KDV ödemesi çıktığından tecil işlemi uygulanmış durumda. Mal Ağustos/2005 ayında iade geldiğinden; KDV 08/2005 ayda indirim konusu yapılır ise Haziran/2005 deki tecil KDV ne olacak?
Düzeltme yapmak zorundamıyız?
Kısaca gecikme cezası ödemeden Haziran/20052deki tecil KDV işlemimizi nasıl sonuçlandırırız.
Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.