Merhaba
7143 sayılı kanun 6/1 maddesi gereği işletmede yer almasına rağmen kayıtlarda yer almayan emtiadan dolayı yararlandık.
Buna göre % 18 oranına tabi emtiamız için % 10 sorumlu sıfatıyla KDV beyanı düzenledik. 100.000 TL mal beyan ettik % 10 KDV ödeyeceğiz. Buraya kadar her şey tamam.
Ancak 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapacağımız zaman bunun matrahını nerede ve nasıl göstereceğiz?
% 18'lik satırda göstersek matrah eksik çıkıyor otomatik hesaplandığından???
6/2a için ayrı bölüm var ancak 6/1 için herhangi bir bölüm bulamadım??
7143 sayılı kanun 6/1 maddesi gereği işletmede yer almasına rağmen kayıtlarda yer almayan emtiadan dolayı yararlandık.
Buna göre % 18 oranına tabi emtiamız için % 10 sorumlu sıfatıyla KDV beyanı düzenledik. 100.000 TL mal beyan ettik % 10 KDV ödeyeceğiz. Buraya kadar her şey tamam.
Ancak 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapacağımız zaman bunun matrahını nerede ve nasıl göstereceğiz?
% 18'lik satırda göstersek matrah eksik çıkıyor otomatik hesaplandığından???
6/2a için ayrı bölüm var ancak 6/1 için herhangi bir bölüm bulamadım??