turkcell

Adat Faiz Hesaplama

Üyelik
25 Kas 2014
Mesajlar
61
Konum
gaziantep
Merhaba,

mükellefimin 2017 yılı içinde 131. ortaklardan alacaklar hesabının kullanılmasından dolayı yıl sonunda 13.389 tl adat faizi çıktı gelir olarak kurumlar vergisinde gösterdim. fakat mükellefim yıl sonuna fatura ayırmamış adat faturası kesemedim. ne yapmak gerekir?


teşekkürler,
 

URUM79

Tanınmış Üye
Üyelik
11 Mar 2014
Mesajlar
1,183
Konum
İSTANBUL
Sn. Semr öncelikle,
- Kdv beyanında matrah ilave edildimi.?
- B formunda gösterdinizmi.?
 
Üyelik
25 Kas 2014
Mesajlar
61
Konum
gaziantep
hayır fatura keseceğimi hesap ederek sadece kdv tahakkukunu yaptım(12.ayın beyannemesine düzeltme vereceğimi düşünerek)

fakat fatura ayrılmadığı için kesemedim, dolayısıyla B formuna eklenecek bir belge yok, kdv beyannamesinde de bildirmedim.
 
Üyelik
16 May 2014
Mesajlar
40
Konum
istanbul
ayrılan fatura yoksa, müteselsillik kaidesine dikkat etmeden sıradaki faturayı kesmeniz en makul olan sanırım.
 
Üyelik
25 Kas 2014
Mesajlar
61
Konum
gaziantep
şu gibi önemli durumlar var,

kdv de e defter sınırındayız, kestiğim faturayı matrah a eklersem 10.000.000 sınırını aşıyor,

ilave kdv'ye yazmam gerekir,

bs de de geç bildirimden dolayı ceza gelir,

hiç kesmemen durumunda ne olur?

en doğrusu ne olur?
 
Üst