Atık Akü için Düzenlenecek Fatura Örneği

Üyelik
30 Tem 2022
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Merhaba,
Bir akü sanayi A.Ş. den 2.000.-TL tutarlı akü satın aldık.. fakat bu firmaya "Atık Akü" olarak %0 KDV'li 637.50 TL fatura kesmemiz gerekiyor.

Karşı firma e-fatura mükellefi, biz yapı kooperatifiyiz.
1- E arşiv fatura kesebilir miyiz?
2- E-Arşiv fatura kesebiliyorsak, Fatura tipi olarak "İSTİSNA" mı seçilecek yoksa "SATIŞ" mı? (Fatura da istisna kodları göremedim)
3- Kdv beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde kod 231 17/4-g maddesini seçip teslim hizmet bedeli 637,50 TL yazıp yüklenilen kdv'ye 0 yazılacak doğru mudur?

şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.
 

ismail0309

Katkı Sunan Üye
Üyelik
28 Eyl 2021
Mesajlar
105
Konum
AYDIN/KUŞADASI
Merhaba,
Bir akü sanayi A.Ş. den 2.000.-TL tutarlı akü satın aldık.. fakat bu firmaya "Atık Akü" olarak %0 KDV'li 637.50 TL fatura kesmemiz gerekiyor.

Karşı firma e-fatura mükellefi, biz yapı kooperatifiyiz.
1- E arşiv fatura kesebilir miyiz?
2- E-Arşiv fatura kesebiliyorsak, Fatura tipi olarak "İSTİSNA" mı seçilecek yoksa "SATIŞ" mı? (Fatura da istisna kodları göremedim)
3- Kdv beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde kod 231 17/4-g maddesini seçip teslim hizmet bedeli 637,50 TL yazıp yüklenilen kdv'ye 0 yazılacak doğru mudur?

şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.
karşı firma e fatura mükellefi ve siz değilseniz e arşiv kesebilirsiniz kesiceğiniz fatura 637,5 tl olduğu için kağıt fatura kesebilirsiniz
2-kağıt faturada değil ama e arşiv faturada satış olarak belirtip özel matrahlarda bulunmuyor bizde çözemedik biz malların yanına yıldız koyup altına
*31.08.2005 TARİH VE 25569 SAYILI RESMİ GAZETE İLE YAYINLANAN "APAK" YÖNETMELİĞİ GEREĞİ TESLİM EDİLEN ATIK AKÜ K.D.V. KANUNUN 17/4-g
MADDESİ GEREĞİNCE K.D.V.'DEN MUAFTIR. ibaresini yapıştırıyoruz..
3- Kdv beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde kod 231 17/4-g maddesini seçip teslim hizmet bedeli 637,50 TL yazıp yüklenilen kdv'ye 0 yazılacak doğru mudur?
evet doğru...
 

mistanbul

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Mar 2021
Mesajlar
83
Konum
Kayseri
Merhaba,
Bu istisna işlem için KDV Kanunu 30 ve 32.maddeler gereği akünün alış faturasındaki KDV yi indirim hesaplarından (191 hesaptan) çıkarmanız ve KDV beyannamesinde diğer işlemler satırına (391 hesaba) ilave etmeniz gerektiğini de unutmayınız.
 
Üyelik
30 Tem 2022
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Merhaba,
Bu istisna işlem için KDV Kanunu 30 ve 32.maddeler gereği akünün alış faturasındaki KDV yi indirim hesaplarından (191 hesaptan) çıkarmanız ve KDV beyannamesinde diğer işlemler satırına (391 hesaba) ilave etmeniz gerektiğini de unutmayınız.
Merhaba,
Alış KDV si 334,80 TL.. Tamamı mı girecek.. Orada hangisine yazacağız? 550-Diğerleri ne mi?
 
Üyelik
2 Ağu 2016
Mesajlar
81
Konum
Antalya
Kolay Gelsin..
biz de de vardı atık akü, fatura tipini İSTİSNA seçmiştik ama bazı meslektaş arkadaşlarımız İSTİSNA fatura tipinin sadece yurtdışı ihracat ile ilgili olduğu durumlarda geçerli olduğunu, bu hurda atık akü faturalarının fatura tipinin SATIŞ olarak seçilmesi gerektiğini bildirdiler. Biz hep İSTİSNA seçiyorduk yanlış mı yaptık hep
 

Benzer konular

Üst