Merhaba,
Bir akü sanayi A.Ş. den 2.000.-TL tutarlı akü satın aldık.. fakat bu firmaya "Atık Akü" olarak %0 KDV'li 637.50 TL fatura kesmemiz gerekiyor.
Karşı firma e-fatura mükellefi, biz yapı kooperatifiyiz.
1- E arşiv fatura kesebilir miyiz?
2- E-Arşiv fatura kesebiliyorsak, Fatura tipi olarak "İSTİSNA" mı seçilecek yoksa "SATIŞ" mı? (Fatura da istisna kodları göremedim)
3- Kdv beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde kod 231 17/4-g maddesini seçip teslim hizmet bedeli 637,50 TL yazıp yüklenilen kdv'ye 0 yazılacak doğru mudur?
şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.
Bir akü sanayi A.Ş. den 2.000.-TL tutarlı akü satın aldık.. fakat bu firmaya "Atık Akü" olarak %0 KDV'li 637.50 TL fatura kesmemiz gerekiyor.
Karşı firma e-fatura mükellefi, biz yapı kooperatifiyiz.
1- E arşiv fatura kesebilir miyiz?
2- E-Arşiv fatura kesebiliyorsak, Fatura tipi olarak "İSTİSNA" mı seçilecek yoksa "SATIŞ" mı? (Fatura da istisna kodları göremedim)
3- Kdv beyannamesinde kısmi istisnalar bölümünde kod 231 17/4-g maddesini seçip teslim hizmet bedeli 637,50 TL yazıp yüklenilen kdv'ye 0 yazılacak doğru mudur?
şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.