D.İ.İ.B. li Teslimin Kdv Beyannamesine Yansıması

[Kızıldereli]

Slm Kolay Gelsin
D.İ.İ.B. belgeli firmaya kdv siz kesilen faturalar kdv beyannamesine yansıtılırken ihraç kayıtlı satışlardaki presedür mü geçerli olur yani
ödemesi alınmayan kdv hesaplanan kdv ye ilave edilir mi
yani ihraç kayıtlı ile aynı şekilde beyan edilir ve
diyelim D.İ.İ.B li
100.000,00 tl
18.000,00 tl tahsil edilmeyen kdv
100.000,00 tl fatura toplamı kayıt nasıl olur
Teşekkürler

 

[Kızıldereli]

Ynt: D.İ.İ.B. li Teslimin Kdv Beyannamesine Yansıması

Uygulayan veya bilgisi olan arkadaşlardan acil yardım bekliyorum
Teşekkürler

 

[Kızıldereli]

Ynt: D.İ.İ.B. li Teslimin Kdv Beyannamesine Yansıması

Arkadaşlar heralde hiç kimse D.İ.İ.B müşteriye satış yapmadı ve beyan etmedi
inşallah bir bilen çıkar
Teşekkürler

 

[Kızıldereli]

Ynt: D.İ.İ.B. li Teslimin Kdv Beyannamesine Yansıması

Ben cvplayayım yaptığım araştırmalara göre DİİB ile yapılan satışlar ihraç kayıtlı gibi alınacak muhasebe kaydı ve beyannamedede ihraç kayıtlı olarak işaretlenecek