Merhaba arkadaşlar,şöyle bir sorunumuz var.Tekel bayii mükelleflerimizde alışlar çok satışlar az oldugu için devreden kdv yi bir türlü aşagı çekemiyoruz.Geçenlerde yeni aldıgımız bir mükellef için devreden kdv siyle ilgili eski mali müşaviriyle konusurken (devreden kdv mevcut mizandaki stok kalemlerine göre çok az mesela 153 18 kdv li alışların borç bakiyesi:100,000,00 tl devreden kdv :3000 tl. Normalde 100bin lik stok için en az 15254,00 tl devreden kdv olması lazım .en azından ben boyle biliyorum.neyse uzatmayalım neden böyle oldu dedim.. Mali Müşavirde yıllık karların kdv si ne olacak dedi.Yani karın kdv si ni devredenden nasıl düştünüz dedim.Ayrıyeten tekel mükellefi olanlar bilir bu karın içinde %0 lık sigara satışından doğan karda var..Yani üstatlar konuşmadan pek bişey anlamadım ama sizce böyle bir mantık olabilir mi ..
Devreden Kdv de yıllık karın kdv si
- Konbuyu başlatan aylin24
- Başlangıç tarihi
kanunkaide
Katkı Sunan Üye
- Üyelik
- 10 Ara 2009
- Mesajlar
- 989
Ynt: Devreden Kdv de yıllık karın kdv si
8/1 kvd li ürün hiç almıyor mu? Devreden KDV sadece 18 li alışlardan mı kaynaklı?
ayrıca neden en az 15254 tl olmalı?
100.000/1,18-100000=15254 tl bundan mı kaynaklı , eğer öyle ise bakış açınız yanlış.
8/1 kvd li ürün hiç almıyor mu? Devreden KDV sadece 18 li alışlardan mı kaynaklı?
ayrıca neden en az 15254 tl olmalı?
100.000/1,18-100000=15254 tl bundan mı kaynaklı , eğer öyle ise bakış açınız yanlış.
Ynt: Devreden Kdv de yıllık karın kdv si
%8 ve %1 lik ürünler hiç yok.sadece %18 var.Evet 100000/1,18=84745 mal tutarı. kdv ise 15254 yapmaz mı
Sayın revizyon'un dediği gibi prim harici gelir falanda yok sadece %18 lik mal alış ve satış bu kadar.Şimdi ben
100000tl+kdv mal aldım.50000 tl+kdv sini sattım %25 kar oranıyla o zaman dönemsonu şöyle bir tablo ortaya
çıkmaz mı
SMM:60000 Devr.kdv 9000Tl (bu 9000tl kdv, 50000tllik stoktan kaynaklanıyor) arada 10000tllik
farkın (karın)kdv si 1800 tl bunu devreden kdv den düşmüşler mantık böyle
%8 ve %1 lik ürünler hiç yok.sadece %18 var.Evet 100000/1,18=84745 mal tutarı. kdv ise 15254 yapmaz mı
Sayın revizyon'un dediği gibi prim harici gelir falanda yok sadece %18 lik mal alış ve satış bu kadar.Şimdi ben
100000tl+kdv mal aldım.50000 tl+kdv sini sattım %25 kar oranıyla o zaman dönemsonu şöyle bir tablo ortaya
çıkmaz mı
SMM:60000 Devr.kdv 9000Tl (bu 9000tl kdv, 50000tllik stoktan kaynaklanıyor) arada 10000tllik farkın (karın)kdv si 1800 tl bunu devreden kdv den düşmüşler mantık böyle
kanunkaide
Katkı Sunan Üye
- Üyelik
- 10 Ara 2009
- Mesajlar
- 989
Ynt: Devreden Kdv de yıllık karın kdv si
Şöyle anlatalım,
1.000 + 180 kdv li alım yaptınız
500+90 tl satım yaptınız
satımdan dolayı işletmeden çekilen malın değeri 400 tl olsun
elinizde kalan stok bedeli 600 tl olur , bunun da kdv değeri 108 tl olur ama devreden kdv niz 90 tl dir.
Umarım ben sizi doğru anlamışımdır, siz de beni doğru anlarsınız.
Şöyle anlatalım,
1.000 + 180 kdv li alım yaptınız
500+90 tl satım yaptınız
satımdan dolayı işletmeden çekilen malın değeri 400 tl olsun
elinizde kalan stok bedeli 600 tl olur , bunun da kdv değeri 108 tl olur ama devreden kdv niz 90 tl dir.
Umarım ben sizi doğru anlamışımdır, siz de beni doğru anlarsınız.