E Defter Gönderme

[tanca]

ilk defa e defter gönderdik ve sonradan fark ettik ki bazı bankalar ve teminat çekleri ters bakiye veriyor bazı muhasebe entegreleri de yapılmamış bu durumda ne yapabiliriz düzeltmesi ve cezası var mı?

 

[nihat34]

3 aylık dönemde de kapatılabilir, geçen senenin başında sizin yaptığınız şekilde takip ederken daha sonradan her ay kapatılsa daha sağlıklı olur diye yorumlayarak her ay kapatmaya başladık.. imzalanıp berat yüklendikten sonra düzeltme yapılabiliyor mu onu bilmiyorum

 

[merkür2]

GİB sitesinden iptal (defter beratı gönderme süresi içinde) ederek düzeltmelerinizi yaptıktan sonra tekrar e-df işlemlerini yapabilirsiniz. Ancak süresi geçmiş olan ay için kesinlikle o ay kayıtlarında değişiklik/ilave/çıkarma yapmayın.

 

[tanca]

süresi geçtikten sonra nasıl olacak mesela kdv tahakkukları yapılmamış bankalar ters bakiye veriyor

 

[merkür2]

gönderim süresi dolmayan ilk ayın başına düzeltme kayıtları olarak yapılabilir. Tabii düzeltme kaydı yapılan ay için e-df işlemleri daha önce tamamlandı ise iptal ve tekrar gönderme işlemleri yapılmalıdır. Ancak incelemede kayıt nizamına uymamaktan ceza kesileceğini de bilmelisiniz. Sakın ola gib beratı aldıktan sonra o ay için bir harf veya bir rakam bile daha doğrusu hiç bir şey değiştirmeyin, defter oluştururken hazırladığınız berat değişeceği için defteriniz geçersiz duruma gelir, başınız belaya girer.