E-Fatura Mükellefinin Normal Fatura Göndermesi Ve Bu Faturanın Kayıtlarımızda Gösterilmesi Hk.

[gul_28]

Merhaba arkadaşlar;

Tarafımıza e Fatura şeklinde gelmesi gereken bir fatura kağıt fatura şeklinde geldi. Her iki tarafta e fatura mükellefiyeti olduğundan kağıt faturanın bir geçerliliği yok. Fakat biz karşı tarafın e fatura mükellefi olduğundan habersiz faturayı kayıtlarımıza aldık. Fatura stoklu bir fatura..

153 ticari mal
191 in kdv
320 satıcılar

şeklinde işledik.Fakat şimdi bu faturayı geçerli olmadığı için kayıtlarımızdan çıkarmak istiyoruz. Mal bedel karşılığı karşı tarafa ödendi. Kdv yi 689 yapacağız. Fakat sizlerden de bir yorum almak isterim..

Şimdiden teşekkürler..

 

[terapist13]

Ay sarkıyorsa;
kdv'yi düzeltin.
her iki tarafın Ba-Bs listesinde var ise düzeltme yapmadan beklenebilir.
ilk kayıdın kdv'sini düzeltin
Yeni Efatura geldiğinde
stoklara girmeden
kdv ve cari kaydı atarsınız.(sevk tarihi ile fatura tarihi arasında fark sorun tabi)