Farklı Çıkan Tevkifatlı Vergi

[didem*]

ilk defa ygv hazırlıyorum kafam çok karıştı.
2.dönem smk : 354,71
hesaplanan vergi :53,2
mahsup edilen tevkifat tutarı: 440,48
devreden tevkifat : 387,27

3. dönem smk : 1273,79
hesaplanan vergi : 191,07
önceki dönem geçici vergi : 53,21
ödenemesi gereken geçici vergi : 137,86
mahsup edilecek tevkifat tutarı: 760,10
toplam : 813,31
devreden tevkifat : 622,24



4.dönem smk :503,54
hesaplanan : 75,53
önceki dönem : 191,07
ödenemesi gereken : 0
mahsup edilecek tevkifat tutarı : 995,07
toplam : 1186,14
sonraki döneme devir : 995,07


ygv yi hazırlarken smk 503,54
hesaplanan : 75,53

tevkifat : 1186,14
iade 1110,61
çıkıyor hatayı nerde yapıyorum

 

[ALİD]

Merhabalar,

2-3.4. dönemlerdeki kesilen smk lardaki tevkifat tutarlarını dönemler itibariyle ayrı ayrı belirtirseniz hatanın nerden kaynaklandığı bulabiliriz.

 

[didem*]

tevkifat tutarları
2.dönem : 440,48
3.dönem : 372,83
4.dönem :372,83

 

[ALİD]

Merhabalar,

Beyannameler doğru gözükmektedir ben bir hata bulamadım. 4 dönemdeki devreden tefkifat ve fazla ödenen geçici vergiden dolayı (191,07-75,53=115,54 ) iade oluşmakta 115,54+995,07=1.110,61 tl toplamda iade oluşmakta.
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde 1.110,61 iade tutarı ben bir hata göremedim.

İyi Çalışmalar.

 

[didem*]

son dönem ile yıllık arasında iade farkı çıkınca kafam karıştı hatalı işlem yok diyorsunuz beyanname hatalı olmaz değil mi ? cevabınız için ayrıca teşekkür ederim iyi çalışmalar