Merhaba Sayın Forumdaşlar,
Şu an elime geçen bir fatura var ve ben bu faturayı muhasebe kayıtlarına nasıl alacağımı bir türlü çözemedim.
ben 26.01.2007 tarihinde fason işini yaptığım firmaya şöyle bir fatura kestim ;( fason iş yapan benim )
mal bedeli :15.633,11 YTL
KDV ( % 18 ) : 2.813,96 YTL
KDV Tevkifatı ( 2/3) : 1.875,97 YTL
Tahsil (Beyan ) Edilecek KDV :937,99 YTL
Fatura Tutarı : 16571,10 YTL
fason iş yaptıran firma bana 31.01.2007 tarihinde Fiyat Farkı Faturası kesti ( fiyatı fazla yazmışım da ) ve bu faturanın bilgileri ise şöyle :
Fiyat Farkı : 1.141,76
KDV ( %18) : 205,52
KDV Tevkifatı ( 2/3) :137,01
Tahsil ( Beyan Edilecek KDV : 68,51
Fatura Tutarı: 1.210,27
ve ben bu fiyat farkı faturasını kayıtlarıma nasıl alacağımı bilmiyorum ( ve işin diğer bir boyutu da bu fatura elime KDV beyan tarihinden sonra geldi ) .
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
arkadaşlar firmayı aradım ve "sanki siz bana fason iş yapmışcasına tevkifatlı fatura kesmişsiniz, bence bu yanlış ( sayın nane'nin dediği gibi değiştirin faturayı dedim) dedim" fakat adamlar 30 yıllık deneyime sahip bir firma ve bu doğru dediler
o zaman siz benden KDV-2 beyannamesi ile ödeme yapmamı da istersiniz dediğimde ses çıkarmadılar ve bende aşaağıdaki şekilde kayıtlarıma aldım (alıcam )
611 SATIŞ İSKONTOLARI ( BORÇLU )
611.01 FİYAT FARKLARI
611.01.001 xxxx A.Ş. FİYAT FARKI 1.141,76
191 İNDİRİLECEK KDV ( BORÇLU )
191.03 SATIŞ İADE KDV 68,51
120 ALICILAR (ALACAKLI )
120.01 XXX A.Ş. 1.210,27
Şu an elime geçen bir fatura var ve ben bu faturayı muhasebe kayıtlarına nasıl alacağımı bir türlü çözemedim.
ben 26.01.2007 tarihinde fason işini yaptığım firmaya şöyle bir fatura kestim ;( fason iş yapan benim )
mal bedeli :15.633,11 YTL
KDV ( % 18 ) : 2.813,96 YTL
KDV Tevkifatı ( 2/3) : 1.875,97 YTL
Tahsil (Beyan ) Edilecek KDV :937,99 YTL
Fatura Tutarı : 16571,10 YTL
fason iş yaptıran firma bana 31.01.2007 tarihinde Fiyat Farkı Faturası kesti ( fiyatı fazla yazmışım da ) ve bu faturanın bilgileri ise şöyle :
Fiyat Farkı : 1.141,76
KDV ( %18) : 205,52
KDV Tevkifatı ( 2/3) :137,01
Tahsil ( Beyan Edilecek KDV : 68,51
Fatura Tutarı: 1.210,27
ve ben bu fiyat farkı faturasını kayıtlarıma nasıl alacağımı bilmiyorum ( ve işin diğer bir boyutu da bu fatura elime KDV beyan tarihinden sonra geldi ) .
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
arkadaşlar firmayı aradım ve "sanki siz bana fason iş yapmışcasına tevkifatlı fatura kesmişsiniz, bence bu yanlış ( sayın nane'nin dediği gibi değiştirin faturayı dedim) dedim" fakat adamlar 30 yıllık deneyime sahip bir firma ve bu doğru dediler
o zaman siz benden KDV-2 beyannamesi ile ödeme yapmamı da istersiniz dediğimde ses çıkarmadılar ve bende aşaağıdaki şekilde kayıtlarıma aldım (alıcam )
611 SATIŞ İSKONTOLARI ( BORÇLU )
611.01 FİYAT FARKLARI
611.01.001 xxxx A.Ş. FİYAT FARKI 1.141,76
191 İNDİRİLECEK KDV ( BORÇLU )
191.03 SATIŞ İADE KDV 68,51
120 ALICILAR (ALACAKLI )
120.01 XXX A.Ş. 1.210,27