Faturalamada sıkıntı.!

[13MAYIS85]

merhaba üstatlar

Ciddi bir sıkıntımız var. Şöyleki

hizmet sektöründe faaliyet gösteren 2 tane şirketimizi var.uluslar arası bir şirket ile çalışıyoruz bu şirket sipariş numarası sistemi ile çalışıyor yani bize bir iş gönderiyor ve gönderdiği işe ise 5 nolu sipariş adını veriyor.bizde işin adı ve sipariş numarasını yazıp fatura ediyoruz.
bizim a şirketimiz uluslar arası olan şirkete fatura kesmiş 8-9-10 aylarında bu şiket ise sipariş numaralarını b şirketimize açmış ve sistem olarak bunları kayıtlarına alamıyor.
bize teklifi şudur siz bu faturaları a şirketinizden iptal edin b şirketinizden keserseniz biz ancak işleyebiliriz diyolar.
bizim bu durumda a şiketimiz için matrah indirimi olarak b şiketimiz için matrah arttırımı olacak şekilde kgv kdv beyanları vermemiz gerek gerekli dönemler için diye biliyoru tüm bahsi geçen dönemlerde a ve b şirketlerimize kdv kgv ler çıktı.kaldı ki bu faturalar adet olarakta miktar olarakta fazlaca mesela toplamda 15 adet fatura 50.000 tl gibi diyebilirim.
bu durumda nasıl bir yol izlemeyiz

 

[mzhr]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

B formlarını da unutmamak gerek. Karşı firma Ba formunda nasıl bildirmiş?

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

b formunu hiç sormayın üstat orası ayrı bi facia biz kestik ve beyan ettik b formlarıda dahil ama onlar kendi sistemlerinden dolayı faturaları hiç kayda almamışlar bekletiyolar geride göndermemişler ki zamanında gerekeni de yapalım.

 

[mzhr]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

sipariş nolarını düzeltmek daha kolay ve cezasız bir çözüm.(karşı firma Ba göstermeyi unuttuğu içi sorumluluğu size yıkmak istiyor gibi geldi.) Düzeltme yapılır ise kdv kesin düzeltme gerektirir. Kurum geç. ise zaten fazladan kar olduğu için ilk geçici beyanında düzgün hale getirebilirsiniz. Ancak baş belası Bs formlarının düzeltilmesi pahalıya patlar. Yeni keseceğiniz ft geçmişe dönük kesemezsiniz, en fazla 11. ay olabilir.

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

prosüdürü olan ve uluslar arası bir firma burası kendilerinden esnemiyolar ve cezalarıda umursamıyo açıkcası

 

[nguroy]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

O zaman bu kadar ceza çıkıyor size yansıtıcaz dersiniz kabul ediyorlarsa yaparsınız.

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

evet onuda düşündük ama ilişkilerimizn açısından bunu yapabilmemiz pek mümkün gözükmüyor.biz bu işi düzeltmesiz çözümleyebilirmiyiz.yoksa mecburen düzeltme mi vericez eğer olay bu şek,lde devam eder onlar fat. sistemlerine almazlar ise

 

[nguroy]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

Alıcı bilgileri değişsse yapabilridiniz. Ancak burda fatura kesen şirket değişiyor. Yalnız usulsuzlük değil vergi incelemesi de olur.
Zaten tahminen 50,000 tl ye yakın da ceza ödersiniz.

 

[mzhr]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

Bu işi idare b formlarından uyanmadan çözmeye bakın. Tek taraflı bildirim olacağından bilgi isteyebilirler, hatta inceleme olabilir. Sipariş fişlerini size iletiyorlar ve orada yazılı firma adı ft kestiğiniz ise diretebilirsiniz. Ancak gönderdikleri fişe aykırı olarak hatalı firmadan ft kesti iseniz ceremesi ağırda olsa katlanmak zorundasınız.
Hadi ft gönüllü gelir beyanı gibi kendimizi savunsak ve kdv düzeltme vermesek bile Bs leri düzeltmek zorundasınız.
Olabilir mi bilmiyorum ama; Hatalı ft karşı firma bilgilerini diğer şirketiniz olarak (üstü çizilip) düzeltseniz diğer firmada yansıtma ft gibi inatçı şirkete ft etse.

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

alıcı bilgileri değişsse nasıl bir yol izleyebilirdik belki onlarında b firmaları vardır. ve neden 50.000tl ceza kdvlerden farkları cezaları ile ödüyeceğiz.artı b formları

 

[a-ce]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

tüm meslektaşlarıma kolay gelsin,
bir sorum olacak şirket ortağımız bir arkadaşı ile yurt dışına gitti biletleri bir turizm firması aldı faturada hem ortağın hem de arkadaşının ismi yazıyor, bu faturada arkadaşına ait gider temsil ağırlama olarak gider yazılabilir mi?
saygılarımla;

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

Olabilir mi bilmiyorum ama; Hatalı ft karşı firma bilgilerini diğer şirketiniz olarak (üstü çizilip) düzeltseniz diğer firmada yansıtma ft gibi inatçı şirkete ft etse.

daha açarmısınız bunu pek nalayamdım yani karşı firma bizim firma bilgileirmizi değiştirsin.

 

[mzhr]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

Karşı firma inat edip fişlerde değişikliğe yanaşmıyor diyordunuz.
Sizin ht ft geri alıp diğer firma bilgileri ile değiştirmek ve asıl ft kesmesi gereken firmanında inatçılara ft kesmesi ni demek istemiştim, ama bu durumda da sizin diğer firma kayıtlarınız sarpa saracağı için bu öneriyi unutun.

 

[nguroy]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

Bir kere bütün kdv beyannameleri değişecek. geçiciler değişecek , bunların dışında bs formları değişecek esas önemli olan bunlar.Kdv azaldığı için inceleme elemanı gelecek. İşlemler usulsuz olduğu için her faturaya ayrıca özel usulsuzlık kesilecek.
Belki matrah farkı da çıkacak. Daha sayılır istersen.

 

[13MAYIS85]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

üstat birde biz tr çapında çok önde gelen firma yada uluslar arası bir kaç firma ile daha çalışıyoruz bu firmaların b formalarına bakış açısı çok başka yani hemen hemen hepsi diyebilrim biay bazan ikiay geriden mutabakat yapıyor yani 10.ay ba sını 11. bildiriyor yani bunlara ayrı mevzuat mı var ? çözemedim açıkcası

 

[AYSE]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

tüm meslektaşlarıma kolay gelsin,
bir sorum olacak şirket ortağımız bir arkadaşı ile yurt dışına gitti biletleri bir turizm firması aldı faturada hem ortağın hem de arkadaşının ismi yazıyor, bu faturada arkadaşına ait gider temsil ağırlama olarak gider yazılabilir mi?
saygılarımla;

Yazamazsınız. Sadece şirketin ortağının ve çalışanlarının bilet masrafını kullanabilirsiniz.

 

[ÇAĞLARR]

Ynt: Faturalamada sıkıntı.!

bana biraz firma yapmış olduğu muhasebesel eksikliklerin içinden günahları size yükleyerek çıkmak istiyor gibi geldi pazardaki ismini kullanarak sizi böyle bir duruma zorluyor diye düşünüyorum.