Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk

N

NİSAN

Ziyaretçi
merhabalar, 2005 yılı 10.11.12 geçici vergi döneminde şirkete 3.500.00 ytl vergi çıkmış bu rakam kayıtlara alınmış .bizim 360 hesapta alacak gözüküyor. Şirket bu geçici vergiyi ödememiş.Daha sonra 2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilmiş,ödenmediği için geçici vergi mahsup edilmemiş tekrar kurumlar vergisi beyannamesinde 3.500.00 ytl tahakkuk ettirilmiş.şirket kurumlar vergisi beyanındaki rakamı ödemiş.
şimdi bizim kayıtlarımızda;

*** 2005/10.11.12 dönemi, 360 hesapta alacak gözüküyor.yani ödenmemiş
*** 2005 yılı kurumlar vergisi beyanındada 360 hesap alacak gözüküyor.
bu rakamn kurumlar vergisi beyanıyla ödendiği için, kurumlar vergisinden düştüm. peki aynı rakam geçici vergilerde ödenmemiş açık gözüküyor. ne yapmalıyım?
 

sim

Üyelik
19 Ocak 2007
Mesajlar
13
Ynt: Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk

360 hesapta geçici vergi bakiyesi varsa o miktar kadar 193 hesaptada bakiye vardır. Ödenmeyen geçici vergiyi 360 geçici vergi ve 193 geçici vergiyi ters kayıtla kapatabilirsiniz. iki hesaptaki geçici vergide kapanmış olur.
 
Üst