Geksis Hasılat ve Kdv Uyum Kontrolü

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
üstadlarım merhaba,
Bir firmamızda geksis kontrol raporunda hasılat ile kümüle kdv uyum kontrolünde fark çıkmaktadır.
Yaptığım çalışma aşağıda olup 38 bin tl gibi bir fark çıkmakta. Bir izahat yazacağım ama defter bana başka müşavirden geçtiğinden sadece aşağıdaki gibi bir çalışma yapabildim.
Nasıl bir izahat yazmak lazım. İş yıllara sari inşaat işi olduğundan iade doğdu. Damga vergiside ödememişler.
Damga vergisini pişmanlıkla vereceğim yaklaşık 30.000 tl gecikme zammı ile beraber 50.000 tl yi bulur. Alacağımız iade 76.000 TL
Yardımcı olabilirseniz sevinirim.


KDV BEYANNAMESİNDE GÖRÜNEN KÜMÜLE RAKAM 17.061.480,28
X FİRMASI 31.03.2018 600 NOLU HESAPTAN 350 NOLU HESABA VİRMAN 350.000,00
X FİRMASI 30.06.2018 600 NOLU HESAPTAN 350 NOLU HESABA VİRMAN 210.000,00
Y FİRMASI 30.09.2018 600 NOLU HESAPTAN 350 NOLU HESABA VİRMAN 86.099,98
ALINAN MALLARIN İADESİ VE GERÇEKLEŞMEYEN İŞLEMLER VE SABİT KIYMET SATIŞI 50.998,57
KDV KÜMÜLE RAKAMINDAN İLGİLİ RAKAMLARIN DÜŞÜLMESİ SONUCU OLUŞAN TUTAR 16.364.381,73

İŞ TAMAMLANDIĞINDA 31.12.2018 350 NOLU HESAPTAN 600 NOLU HESABA VİRMAN 2.312.099,98
TOPLAM 18.676.481,71

GEKSİS KONTROL RAPORUNDA BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI 18.638.304,10
FARK 38.177,61
 
Üst