Gider Alınan Demirbaş

[tpe]

Merhabalar bir konuda ikilemde kaldım:/ gider olarak alınan demirbaşın iadesi yapıldı ve fatura kesildi (amortisman henüz hesaplanmadı) kdv beyannamesine nasıl yansıtmalıyım ? aynı ay içerisinde hem mal iadesi hem gider iadesi var matrahları kümülatife eklenmelimi eklenmemelimi ?

 

[tpe]

Merhabalar bir konuda ikilemde kaldım:/ gider olarak alınan demirbaşın iadesi yapıldı ve fatura kesildi (amortisman henüz hesaplanmadı) kdv beyannamesine nasıl yansıtmalıyım ? aynı ay içerisinde hem mal iadesi hem gider iadesi var matrahları kümülatife eklenmelimi eklenmemelimi ?

Konu hakkında yardımcı olabilecek arkadaşlar yok mu ? sorumu ilave ile düzeltip tekrar sorayım;
Alış gideri demirbaş kaydı yapılan ürünün iadesi yapıldı, firma ayrıca aynı ay içersinde almış olduğu ticari mal iadeside yaptı, her ikisininde iade faturası kesildi kdv beyannamesinde 391 her iki faturanın kdv 'si ilave edilecek sütununa eklendiğinde vergi matrahtan büyük olamaz uyarısı almaktayım iade edilen ticari malın matrahını ekleyip demirbaş gideri olan diğer kaydın yalnız kdv tutarını eklesem sorun olur mu? matrahları eklesem kümülatife dahil oluyor kümülatife her iki kayıtta dahil olmalımı ? yoksa yalnız ticari malın matrahı ile her iki faturanın ilave edilecek sütununa kdv tutarlarını yazsam? (Gelir tablosu farkı oluşacak)

 

[K.Ozan]

KDV beyannamesinde Matrah sekmesinde Diğer İşlemler 504 kodundan iadelerinizi (ne iade ettiyseniz ticari mal, gider vs. ayrımı yok) matrah ve kdv tutarını yazıp bildireceksiniz. Kümülatife dahil olacak.

 

[tpe]

KDV beyannamesinde Matrah sekmesinde Diğer İşlemler 504 kodundan iadelerinizi (ne iade ettiyseniz ticari mal, gider vs. ayrımı yok) matrah ve kdv tutarını yazıp bildireceksiniz. Kümülatife dahil olacak.

Teşekkürler.