Gümrük Beyannamesi Kapanmamış İse Ne Yapılır ?
- Konbuyu başlatan merihs12
- Başlangıç tarihi
kemalforum
Katkı Sunan Üye
Ynt: gümrük beyannamesi kapanmamış
beyanname kapanış tarihiyle kayıt ve beyan edeceksiniz. vedop sistemine bazen geç işlenme sözkonusu oluyor. gümrükçünüzle görüşüp böyle bir geçikme var mı yoksa gerçekten kapanmamışmı bunu öğrenirseniz kesin bilgi sahibi olursunuz diye düşünüyorum.
beyanname kapanış tarihiyle kayıt ve beyan edeceksiniz. vedop sistemine bazen geç işlenme sözkonusu oluyor. gümrükçünüzle görüşüp böyle bir geçikme var mı yoksa gerçekten kapanmamışmı bunu öğrenirseniz kesin bilgi sahibi olursunuz diye düşünüyorum.
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
Gümrük ile görüşüldü.Beyanname gerçekten kapanmamış görünüyor.Bu durumda mayıs kdv beyanına dahil etmiyeceğim.Kapandığı tarihte yani haziran ya da temmuzda işleyceğiz ..doğru mu anladım?
Gümrük ile görüşüldü.Beyanname gerçekten kapanmamış görünüyor.Bu durumda mayıs kdv beyanına dahil etmiyeceğim.Kapandığı tarihte yani haziran ya da temmuzda işleyceğiz ..doğru mu anladım?
kemalforum
Katkı Sunan Üye
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
doğrudur.
doğrudur.
terapist13
Katkı Sunan Üye
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
gümrükçünüz yaklaşık kapanış gününü söyleyebilir.
o tarihe göre işlem yaparsınız
sonra tarihte bir oynama olduğunda düzeltme beyannamesi ile
düzeltirsiniz.
benimde mayıs ayında uçakla giden mal hala kapanamamış görünüyor
ama tahmini kapanma tarihi ile işlem yaptım.
gümrükçünüz yaklaşık kapanış gününü söyleyebilir.
o tarihe göre işlem yaparsınız
sonra tarihte bir oynama olduğunda düzeltme beyannamesi ile
düzeltirsiniz.
benimde mayıs ayında uçakla giden mal hala kapanamamış görünüyor
ama tahmini kapanma tarihi ile işlem yaptım.
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
İhracat faturasını yurtdışı kendi şantiyemize kestik gönderdiğimiz malzemelerin alış tutarı Tl olarak alındı örnek vereyim.
x..malzemesi türkiyeden 5.000+900 kdv =5.900 tl ye alındı
bu mlazemeyi yurtdışına 5.900 (kdv'li rakama %10 da kar koyarak)
x malzemesi 6.490 tl olarak ihracat faturasını kestik.
Gümrük beyannanmesi de Tl olarak açıldı ancak gümrük beyannamesinde UUSD karşılığı da yazıyor..
1.sorum ihracat faturasını keserken tl olarak kesersek bir sorun olur mu.
2- Tl olarak ya da usd olarak kessek de malzeme alış bedeli kd^v'li rakam üzerine bir de kar koyup mu kesmeliyiz (5.000+%18 kdv+%10 kar şeklinde)
3- Tl olarak kes,len ihrcat faturası gümrük beynnamesinde Tl olarak ve usd olarak görünüyor bu durumda faturayı kaydederken muhasebeye direk tl rakamını yazmamız mı usd ye çevirmeden gerekir yoksa gümrük bey.de istatiski kıymet şeklinde yazılan tl karşılığı usd leri gümrük kapanış tarihinde usd kuru ile çarpıp yazmamıza gerek var mı
kdv beyannamesinde biz tl olarak kesiğimiz için direk tl bedelini yazdık intaç tarihinde de usd karşılığnı yazmadık KDV iade talebinde bulunacağız TL olarak almamızda bir sorun olur mu
GÇB kapanış tarihinde de Tl olarak kestiğimiz için usd kurunu hiç kullanmadan kdv beynanmesinde direk tl yazdık yani fatura tarihindei ve intaç tarihindeki rakamlar aynı oldu tl olduğu için
İhracat faturalarını usd olarak kessek ; malzeme alış fiyatı yıkarıdaki örnekten yola çıkarsak
kdv dahil rakam 5.900+%10 kar :6.490 tl'yi USD ye hangi tarihteki kurdan
çevirip ihracat faturası kestiğimiz tarihteki kurdan USD ye çevirip mi ihracat faturasını keselim.
İhracat faturasını yurtdışı kendi şantiyemize kestik gönderdiğimiz malzemelerin alış tutarı Tl olarak alındı örnek vereyim.
x..malzemesi türkiyeden 5.000+900 kdv =5.900 tl ye alındı
bu mlazemeyi yurtdışına 5.900 (kdv'li rakama %10 da kar koyarak)
x malzemesi 6.490 tl olarak ihracat faturasını kestik.
Gümrük beyannanmesi de Tl olarak açıldı ancak gümrük beyannamesinde UUSD karşılığı da yazıyor..
1.sorum ihracat faturasını keserken tl olarak kesersek bir sorun olur mu.
2- Tl olarak ya da usd olarak kessek de malzeme alış bedeli kd^v'li rakam üzerine bir de kar koyup mu kesmeliyiz (5.000+%18 kdv+%10 kar şeklinde)
3- Tl olarak kes,len ihrcat faturası gümrük beynnamesinde Tl olarak ve usd olarak görünüyor bu durumda faturayı kaydederken muhasebeye direk tl rakamını yazmamız mı usd ye çevirmeden gerekir yoksa gümrük bey.de istatiski kıymet şeklinde yazılan tl karşılığı usd leri gümrük kapanış tarihinde usd kuru ile çarpıp yazmamıza gerek var mı
kdv beyannamesinde biz tl olarak kesiğimiz için direk tl bedelini yazdık intaç tarihinde de usd karşılığnı yazmadık KDV iade talebinde bulunacağız TL olarak almamızda bir sorun olur mu
GÇB kapanış tarihinde de Tl olarak kestiğimiz için usd kurunu hiç kullanmadan kdv beynanmesinde direk tl yazdık yani fatura tarihindei ve intaç tarihindeki rakamlar aynı oldu tl olduğu için
İhracat faturalarını usd olarak kessek ; malzeme alış fiyatı yıkarıdaki örnekten yola çıkarsak
kdv dahil rakam 5.900+%10 kar :6.490 tl'yi USD ye hangi tarihteki kurdan
çevirip ihracat faturası kestiğimiz tarihteki kurdan USD ye çevirip mi ihracat faturasını keselim.
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
Gümrük beyannamesinin "22 Döviz ve toplam fatura bedeli" kısmına bakınız. Tutar TL ise kdv beyannamesinde ve Bs formunda bu tutarı göstereceksiniz. Beyannamenin 46. bölümünde ise USD olarak istatistiki kıymet yer alır. Bu tutarı dikkate almayacaksınız.
Gümrük beyannamesinin "22 Döviz ve toplam fatura bedeli" kısmına bakınız. Tutar TL ise kdv beyannamesinde ve Bs formunda bu tutarı göstereceksiniz. Beyannamenin 46. bölümünde ise USD olarak istatistiki kıymet yer alır. Bu tutarı dikkate almayacaksınız.
Ynt: Gümrük beyannamesi kapanmamış ise ne yapılır?
bir sorum daha olacak
tl olarak kdv Li aldığımız fatura çrnek 1.000+180 kdv 1.180 tl ye aldığımız malzemeyi
iharacat faturasını keserken 1.180 tl mi kesmem gerekir (ya da 1.180 tl yi o günkü kurda usd ye çevirip mi kesmem lazım)
Yoksa alış malzeme kdv siz rakam 1.000 tl ne %10 gibi kar koyup mu keseyim (kenid yurtdışı şantiyemize kesiyorum
bir sorum daha olacak
tl olarak kdv Li aldığımız fatura çrnek 1.000+180 kdv 1.180 tl ye aldığımız malzemeyi
iharacat faturasını keserken 1.180 tl mi kesmem gerekir (ya da 1.180 tl yi o günkü kurda usd ye çevirip mi kesmem lazım)
Yoksa alış malzeme kdv siz rakam 1.000 tl ne %10 gibi kar koyup mu keseyim (kenid yurtdışı şantiyemize kesiyorum
İmalatçı olarak Temmuz ayında kesilen ihraç kayıtlı satış faturamıza istinaden yine Temmuz ayına kdv devrimizden ötürü iade/mahsup talebinde bulunulup tüm evraklar (indirilecek kdv listsi gçbç listesi satış faturaları listesi v.b.) sistemden ibraz edilmiştir. Fakat iade sorgulama ekranından talebimizin red olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Geksis raporunda birkaç başarısız segment bulunuyor. Bu segmentlerin hemen hemen hepsi gümrük beyannamesinin kapanmamasından kaynaklandığını geç öğrenmiş bulunmaktayız. Burada red olunan tutarı ihracatçıdan isteyebilirmiyiz.? Yada ne önerirsiniz.?
Temmuz ayına düzeltme beyannamesi vererek ihraç kayıtlı teslimi yurtiçi teslime dönüştürmeniz gerekir. Buna göre ödeme çıkabilir veya devreden kdv'niz azalır. İhracatçı da faturalardaki kdvyi indirebilir. Daha sonra da kdv'yi imalatçıya öder. Bu işlemi aralık ayı kdv beyannamesi ile çözmeniz gerekir. Daha sonra ihracatçı kdvyi indiremez.
Bu gibi durumlara karşı kdv'nin alıcıdan teminat olarak alınıp, ihracat gerçekleştikten sonrada iade edilmesi en sağlam yoldur.
Bu gibi durumlara karşı kdv'nin alıcıdan teminat olarak alınıp, ihracat gerçekleştikten sonrada iade edilmesi en sağlam yoldur.
Malı 100 TL.ye aldın, 18 TL kdv ödedin. 200 TL.ye ihraç kayıtlı sattın 36 TL. kdvyi tahsil etmedin. İade hakkın 18 TL. Sen diyorsunki ben 18 TL. iademden vazgeçim.
teslimin yurtiçi olsaydı 36-18 TL. = 18 TL kdv ödemesi çıkardı. Yani senin 18 TL.iade hakkından vazgeçmen ödemen gereken 18 TL. yi kurtarmıyor. Bu nedenle ilgili döneme düzeltme verilmesi gerekir. Sen düzeltmeyi yap kdv'yi ihracatçıdan alabilirsin veya kkeg yapabilirsin.
Sn. bulent249 konuyu tam alıgılayabilmek adına soruyorum. Lütfen cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
Şimdi biz ilgili dönemin kdv beyanını hazırlarken beyannamede zaten tevkfat uygulanmayan işlemler toplamına ihraç kayıtlı satışı matrahını ekleyip karşısına da kdv tutarı otomatik gelmiyormu.? Yani ilgili dönemin beyanını sizin dediğiniz gibi örnek olarak tekrar oluşturduğumda sadece iade tutarı bölümü kalkmış oluyor. Beyan sonucunda devir veya ödeme tutarıma herhangi bir arttırım yada azalmasına sepeb olmuyor.
İhraç kayıtlı teslimler beyannamenin hem genel matrah kısmında hem de ihraç kayıtlı teslimler kısmında gösterilir. Siz, ihracat gerçekleşmediği için kdv beyannamenizde ihraç kayıtlı teslimler kısmına bir şey yazmayacaksınız. İlgili dönem beyannamesini bir de bu şekilde düzenleyin anlatmak istediğimi daha iyi göreceksiniz.