- Üyelik
- 26 Ocak 2012
- Mesajlar
- 21
Çalıştığım İthalat yapan bir firma yurt dışından 10.000 kg X malını 500.000 usd?ye getiriyor.
Yurt içinden Alıcı bir firma gelen X malını ihracat yapacağını söyleyerek bu malın 5.000 kg
Lık kısmını gümrükte kendisine devredilmesini istiyor. Bunun içinde benden 5.000 kg
250.000 usd?lık fatura istiyor.
Gelen 10.000 kg lık malın 5.000 kg lık kısmının kdv sini ödeyerek çekiyorum. Kalan 5.000 kg için se alıcıya devrettiğimden kdv ödemiyorum. Ama beyanname ile giriş yaparak
5.000 kg 250.000 usd KDV siz fatura kesiyorum.(Henüz işlemi yapmadım.kdv siz devrettiğim maldan dolayı bir beyanname geleceğini varsayıyorum veya başka bir belge şimdilik ne geleceğini bilmiyorum)
Sorum şu:
1-Şubat ayı kdv beyannamesi gönderirken bu kdvsiz gelen ve kdv siz çıkan mal için kdv beyannamemde herhangi bir yerde gösterecekmiyim.Yoksa normal satış gibi gösterip kdv kısmına 0 mı yazacağım.
2-Malı benden gümrükten alan firma malı kdv siz aldığından dolayı ihracat yaparken bir kdv alacağı doğmayacak. Peki bu kdv siz ihracatı beyannamesinde nasıl gösterecek. Eğer bu sorunun cevabı ihracatta mutlaka kdv alacağı doğar ise bu alıcı firma acaba şubat ayı beyannamesinde benden kdv siz gümrükten alıp ihraç ettiği malı benden daha önce aldığı kdv ödediği mallar gibi göstererek yasadışı bir kazanç mı sağlamak istiyor. Eğer kdv beyannamesinde böyle kdv siz ihracat kısmı varsa o zaman sorun yok.
3-Faturayı kdv siz yurt içine kesiyorum. Bu satış her ne kadar yurt içi olsada kdv siz olduğu için acaba yurt dışı satışlarda mı göstereceğim?
İhracat konusuna hakim olmadığımdan ihracat muhasebesini bilen meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.
Yurt içinden Alıcı bir firma gelen X malını ihracat yapacağını söyleyerek bu malın 5.000 kg
Lık kısmını gümrükte kendisine devredilmesini istiyor. Bunun içinde benden 5.000 kg
250.000 usd?lık fatura istiyor.
Gelen 10.000 kg lık malın 5.000 kg lık kısmının kdv sini ödeyerek çekiyorum. Kalan 5.000 kg için se alıcıya devrettiğimden kdv ödemiyorum. Ama beyanname ile giriş yaparak
5.000 kg 250.000 usd KDV siz fatura kesiyorum.(Henüz işlemi yapmadım.kdv siz devrettiğim maldan dolayı bir beyanname geleceğini varsayıyorum veya başka bir belge şimdilik ne geleceğini bilmiyorum)
Sorum şu:
1-Şubat ayı kdv beyannamesi gönderirken bu kdvsiz gelen ve kdv siz çıkan mal için kdv beyannamemde herhangi bir yerde gösterecekmiyim.Yoksa normal satış gibi gösterip kdv kısmına 0 mı yazacağım.
2-Malı benden gümrükten alan firma malı kdv siz aldığından dolayı ihracat yaparken bir kdv alacağı doğmayacak. Peki bu kdv siz ihracatı beyannamesinde nasıl gösterecek. Eğer bu sorunun cevabı ihracatta mutlaka kdv alacağı doğar ise bu alıcı firma acaba şubat ayı beyannamesinde benden kdv siz gümrükten alıp ihraç ettiği malı benden daha önce aldığı kdv ödediği mallar gibi göstererek yasadışı bir kazanç mı sağlamak istiyor. Eğer kdv beyannamesinde böyle kdv siz ihracat kısmı varsa o zaman sorun yok.
3-Faturayı kdv siz yurt içine kesiyorum. Bu satış her ne kadar yurt içi olsada kdv siz olduğu için acaba yurt dışı satışlarda mı göstereceğim?
İhracat konusuna hakim olmadığımdan ihracat muhasebesini bilen meslektaşlarımdan yardım bekliyorum.
Şimdiden teşekkürler.