Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

[abcd]

merhabalar,
ihracatttan doğan 27.000 tl kdv iade alacağımıızı, ithalatta ödenen 32.000 tl kdv,den mahsup ettik. yevmiye kaydı aşağıdaki gibi mi olacaktır?

---------- - -------------
136 27.000

192 27.000
--------- ----------------
191 32.000

136 27.000
102 5.000
----------- ---------

 

[AYSE]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

İhraç kayıtlı satış yaptı iseniz; kaydınız doğru.

 

[abcd]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

hayır ihraç kayıtlı satış değil, normal ihracat yaptık.

 

[AYSE]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

192 no lu hesabı neden çalıştırdınız?

 

[abcd]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

Yanlış hesap kullanmış olabilirim, çok fazla bilgim yok bu konuda, Ancak soruda sorduğum yevmiye kayıtlarının bir öncesi bu şekilde değilmiydi?
______________________ / _______________________________
391 HESAPLANAN KDV xxxxx
192 DİĞER KDV xxxx
192.01 İadesi Talep Edilen KDV


191 İNDİRİLECEK KDV xxxxxx

KDV lerinin mahsubu
________________________________ / _______________________________

 

[AYSE]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

Yapmanız gereken kayıt;

191
136
102

 

[abcd]

Ynt: Gümrükte ödenen kdv mahsup kaydı

Yani mahsup ile ilgili son yaptığım kayıt doğru..