Hatalı kesilen ser mes makbuzu

aykut111

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ocak 2007
Mesajlar
552
Yeni Mükellefimiz; Mak.Müh.Stopajı %20 yerine %22 hesaplayıp müşterisine vermiş.Temmuz ayında yaptığı hatayı şimdi fark edip;düzeltilmesi için müşterisinden makbuzu istemesini talep ettik.Ancak müşteriside Ser.Mes.Makbuzunu tüm aramalarına rağmen bulamıyor
Sonraki dönemlerde mahsup isteneceğine göre nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz?
 
Ynt: Hatalı kesilen ser mes makbuzu

Brüt değere dokunmadan, siz kaydınızı doğru tevkifat miktarına göre yapın.

Bilahare, makbuzun aslı ve suretini düzeltme yoluna gidersiniz.
 
Ynt: Hatalı kesilen ser mes makbuzu

sorun olacağını zannetmiyorum. müşteri %22 stopaj yapıldığına göre onu vergi dairesine beyan etmek zorunda mükellefiniz de %22 üzeriden mahsup eder.
%20 den az olsaydı tevkifat sorun olurdu.

saygılarımla
 
Ynt: Hatalı kesilen ser mes makbuzu

aykut111 ' Alıntı:
Yeni Mükellefimiz; Mak.Müh.Stopajı %20 yerine %22 hesaplayıp müşterisine vermiş.Temmuz ayında yaptığı hatayı şimdi fark edip;düzeltilmesi için müşterisinden makbuzu istemesini talep ettik.Ancak müşteriside Ser.Mes.Makbuzunu tüm aramalarına rağmen bulamıyor
Sonraki dönemlerde mahsup isteneceğine göre nasıl bir yol izlememizi önerirsiniz?

Müşteri makbuzu kaybettiğinden sizdeki suret üzerinde gerekli düzeltmeyi yapın. Daha sonra makbuzun fotokopisini çekerek aslının aynıdır ibaresi yazarak kaşe/imza müşteriye verin. o belge aslı yerine geçecektir zaten.
 
Üst