İflas Erteleme

[gürcü bayram ali]

İflas İşlemleri
Üstadlarım.. Bir mali müşavir, mükellefine iflas erteleme süresince mali müşavirlik haricinde mükellefinin
a) Borca Batıklık Bilançosunun çıkarılması için
b) Şirkete, tasfiye süresince izlenecek iyileştirme projesi
konularında danışmanlık hizmeti verecektir. Bu danışmanlık hizmeti mali müşavirlik hizmetinin yanında çok fazla. Mali müşavirlik ayda 2.500 tl iflas erteleme süresince alacağı ücret aylık 10.000 tl KDV hariç.
Sormak istediğim şu...
Mali Müşavir mükellefine iflas erteleme süresince extren danışmanlık hizmeti verdiği zaman danışmanlık hizmeti için kesilecek serbest meslek makbuzunda kdv tevkifatı yapılacak mı?

Temmuz -2015 Dönemi İflas Erteleme Danışmanlık hizmet bedeli : 10.000. TL
Gelir Vergisi Kesintisi (%20) 2.000. TL
KDV (%18) 1.800
KDV Tekifatı 1.620. TL
-----------------------------------------------------------
11.800.TL (-) 3.620. TL = 8.180.TL
Tevkifattan Sonra Kalan Kdv 180.TL
-----------------------------------------
Temmuz -2015 dönemi için ödenecek Danışmanlık Bedeli 8.360.TL

Serbest Meslek makbuzu böyle kesilmesi doğru mudur? saygılarımla

 

[Day-Dream]

Neden KDV tevkifatı olsun ki ? Üstad
Mükellefin türü nedir

 

[gürcü bayram ali]

Mükellef A.Ş. Mali Müşavirlik hizmetinden ayrı Danışmanlık hizmeti vereceğimiz için

 

[Day-Dream]

belirlenmiş alıcı değil ki